老师，汇算清缴就选A000000,A100000这两个自动，A105000(纳税调整项目明细表)A105000(职工薪酬支出及纳税调整明细表),A105080(资产折旧、摊销及纳税调整明细表)，A106000(企业所得税弥补亏损明细表)，无招待费和广告宣传费，就填这6张表，对吗
必填表：《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000 ）和《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A 类）》（A100000 ）是必选表，所有企业都要填。 可能需填的表 A105000：若有会计与税法规定不一致的情况（不仅是业务招待费、广告宣传费 ，像资产减值、不征税收入处理等差异），需填此表进行纳税调整。 A105050：只要发生职工薪酬支出，不论是否需纳税调整，都要填报此表反映情况。 A105080：存在资产折旧、摊销业务，且会计处理与税收规定可能有差异时，要填此表。 A106000：如果公司以前年度有亏损，且想在本年度弥补，就需填报此表。
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老师您好，请问：请问汇算清缴，小规模0申报的户，是否只需要勾选纳税调整项目明细表、职工薪酬支出及纳税调整明细表、广宣费、资产折旧摊销、弥补亏损、所得减免优惠明细表、减免所得税优惠明细表？
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老师，请教下：如果我的工资和资产折旧摊销账载金额跟税收金额一致，那汇算清缴的时候我还需要分别填A104000期间费用明细表、A105000纳税调整项目明细表、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表、A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗？
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年度企业所得税汇算清缴，哪些表是必填的？原因是？以下正确吗？ 1、封面 2、A100000申报表 3、A105000纳税调整项目明细表 4、A105050职工薪酬及调整 5、A105080资产折旧、摊销及调整 6、A106000亏损明细表 7、A107040减免优惠明细表
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老师，企业所得税年度汇算申报中，A105000纳税调整项目明细表和A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，这两份表一定要填吗？数据可以不填吗？
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老师，您好！企业所得税汇算清缴的《A105000纳税调整项目明细表》业务招待费和表中列有的所有支出项目都要填列吗？税收金额是机子自动带出的吗？
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师，这样直接红冲，利润表的营业成本是负数20000，管理费用是-13万，这样可以吗
同学你好 这个可以的
非常感谢老师
满意请给五星好评，谢谢
必须给您好评，老师，我还有一个问题需要在麻烦您下，就是23年工资暂估33000元，23年汇算清缴工资已经把这个金额减掉了，但是我不知道，24年我给冲掉了，24年汇算清缴我是不是待纳税调减，在哪个表调减，账上分录借 利润分配未分配利润33000 贷 其他应付款33000这样对吗
同学你好 对的，是这样
在哪个表调减，填在那栏
纳税调整项目明细表扣除类的调减
老师，还是30栏吗只是填负数，是吗
是的， 还是三十栏哦