老师，内账需要计提税金及附加吗？

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• 老师请问：同样的数据手手工账咋和电脑账（快账）在出季报资产负载表对不上数呢？（手工账的货币资金是对的）。建账套时期初数只把其他应收款在贷方余额填到其他应付款。（这里是不是必须从分类）吗？原账上的其他应交款（因为就是房产税和城镇土地使用税填为税金及附加。在出资产负载表：其他应收款和其他应付款应该是零，电脑账也是有余额。是不是在没有填错的基础上不应该对不上吧？谢谢！

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• 老师，公司发工资都本月发上月的工资，那么本月的工资还没出来怎么计提本月的工资呢