演示账套

关于汇算清缴，有家公司去年全年未发工资，但是都正常报税了，汇算清缴时员工也都申报了现在税务局通知要去税务大厅去更正申报，这个要怎样办理？没操作过，流程是什么样的，要带哪些材料？坐标上海

2025-04-28 08:16

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-04-28 08:17

你好，这个是要在申报软件上面更正数据，然后导出大厅申报数据。再去大厅更正申报。

快账用户6063 追问 2025-04-28 08:31

税务老师说现在无法在软件上更正数据了，只能去大厅，但是去大厅更正申报需要带哪些材料，需要怎样更正申报没操作过

齐红老师解答 2025-04-28 08:32

你好，他的意思是说不能够在软件上面直接提交了，但是你需要更正的数据还是要在软件上面先做好，然后带过去。你做好之后带公章，身份证，营业执照。U盘，就可以了。

快账用户6063 追问 2025-04-28 08:44

哦哦，好的，明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2025-04-28 08:44

你好，不用客气的了。

快账用户6063 追问 2025-04-28 08:49

哦，老师，麻烦再问下，是2024年全年都需要更正数据，是吗？因为是全年未发，我是这样理解的，不知道是否正确

齐红老师解答 2025-04-28 08:50

你好，是的，就是这样了。

快账用户6063 追问 2025-04-28 08:50

好勒，谢谢老师

齐红老师解答 2025-04-28 08:51

你好，不用客气的嘞。

你好，这个是要在申报软件上面更正数据，然后导出大厅申报数据。再去大厅更正申报。

2025-04-28

他是不是有其他的扣除项目。

2023-05-29

同学你好按照综合所得申报

2023-05-15

一、资金已发 20 万不用退回对公；欠发 7 万挂应付，不用回款。二、分录（能反结账改上年账）冲成本借：应付职工薪酬 7 万、其他应收 20 万贷：上年损益 / 未分配利润 27 万补计提所得税借：未分配利润贷：应交税费 - 企业所得税缴税借：应交税费贷：银行存款三、申报改上年财务报表；更正汇算年报 A105050，税收金额填 0，调增 27 万补税；增值税不用改。补救后续补申报个税，可再次改年报退税。

2026-06-05

你好，现在还是来得及，不过你现在更正会引起税务那边警觉，你需要根据金额判断下

2024-05-13