老师，我们单位租房子按照500标准给报销，个人去租，然后拿发票回来报。我想问一下，如果个人拿800的发票回来按照500元报销，这个可以吗？报销这样的房租费需要什么资料作为附件吗

老师，我们公司租房的是与老板个人租的，想问1她去税务局l代开发票，综合税率为3.5%左右2.税务局代开发票是否当场要交税了才开发票？3回来之后，就拿着发票来报销了，我们是否按票面金额全额打款？因为自己已承担税金了，但是没看到完税证明，这正常吗？

老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？

老师，员工为公司出去送样，开自己的车子，按照1公里数1元提交报销费用，也没提供发票，我能报销给他吗？当时课堂老师回答是可以报销，只是不能所得税前扣除。但是我又查了下以往有关此类的报销，要并到工资发放，且报个税，要么与员工签订租车协议。是这样吗？

请问老师员工外出参加培训惨，然后自己开车过去的回来要报销差旅费那这¥1我们怎么跟他报销呢？他现在给到我手上了，就是邮票还有公里数，但比如说就是公里数是100公里，然后他开了200块钱的发票过来报100块钱的费用邮费吗？这样可以吗？如果不行的话，我可不可以他花了200块钱的话，我就按交通补贴200给到他这个人呢？

老师你好，就是机器分成给个人，或者公司这个算是变动成本，个人放入管理费用-分润，公司放入管理费-场地租赁费，那个人这个变动成本按收入点数后减去场地费个人拿发票来报销的，都是负数也就是我们收入根本就是亏本，那这个如果报销多了，后期他不做了，个人需要退回已报销的钱算是什么呢？公司那个的话还好说比较按收入点数来给的费用