我又几个问题想要问一下，我的工作是收到对方开来的发票，来做对方公司的给我们的送货单，难道这个不是对方公司弄的吗？我弄合理吗？ 其次做购销合同，按照对方开来的发票做购销合同，有固定模板该日期数量金额就可以了，但是在有真实合同的情况下，需要去报事务所资料，人家着急要，找不到这些真合同，自己在重做几份报事务所，合理吗，感觉在做假

我想咨询一个问题：就是我公司和另外两家公司共同注资成立一家合资公司，因前期合资公司未注册完成，发生的业务由我公司代为支付资金，涉及到合同及开票的业务也以我公司名义操作，现存在收到对方发票款及开具出去的发票款项都未结清，但领导要求我公司把相关债权债务全部移交合资公司，由他们自己处理，这样的业务我们应该有什么资料来做财务转移支撑？需要怎样完善财务手续？

老师我想问下我们卖车的，然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来，然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上，我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方，现在是这个情况，对方月底开的6台车给我们进项抵扣了，然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车，那我们要高开一点发票金额开给对方吗？其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车，那我们现在开还给对方1台车，那这台车款他们打给我们对公吧？不然开出去发票实际没进账，不合理吧老师？该怎么弄才好

老师，合作伙伴有项目挂在我们公司做，客户付款到我们公司后，我们支付合作伙伴佣金（业务提成）。具体操作是，合作伙伴给我们公司开发票，我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说，项目没有结束客户付款到我们公司，不可以支付对应的业务提成（以前的操作是回多少款，就按约定好的比例支付业务提成），要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条，作为借款支付给个人。 现在有两个疑问：1、有的合作伙伴在提供借条的同时，也提供了发票+对应的名义合同，这些发票+合同怎么处理？2、如果合作伙伴只提供借条，我们先挂其他应收账款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回（这账面做借款收回），然后再依据发票付款？

我又几个问题想要问一下，我的工作是收到对方开来的发票，来做对方公司的给我们的送货单，难道这个不是对方公司弄的吗？我弄合理吗？ 其次做购销合同，按照对方开来的发票做购销合同，有固定模板该日期数量金额就可以了，但是在有真实合同的情况下，需要去报事务所资料，人家着急要，找不到这些真合同，自己在重做几份报事务所，合理吗，感觉在做假

老师下午好，我们公司做钢材的，21年给工地送货每次货到负责人签收，签收单拿回来我们开发票隔月结清货款，后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了，就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了，但是对方公司不承认不付款，我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司，对方公司起诉签收人，最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们，，可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还，我们送最后一批钢材合计金额是600万，发票还没有开具，当时这批货财务是做了发出商品，，现在三年了收款遥遥无期，钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的，想请你老师，我这发出商品600万要一直挂着帐吗，，怎么处理税务这款才合规呢