文文老师，您好，在吗？ 有事请教一下，麻烦您了

您可以帮我看看这个，对不对？

我区分了有票和无票，他们之间总是有差额，我现在调整了一下，看对不对呀

是食材，不是周转材料，选错了

您好，对的，分录表达的是以前记的无票存货现在有发票了，我们也确认了有发票部分的主营业务成本

库存是负数就不对，所以不知道怎么才能让余额是对的

没有发票的该怎么处理，

结转的时候需要有票和无票都要结转吗？

您好，库存为负肯定不对，我们销售成本完全来自库存商品入出存明细表中， 2.无票的商品我们也有，就不每月这样对应调整，每月入账时把无票的和有票的  借：库存商品-无票，来区分 在年度汇缴时把所有的这个科目的金额纳税调增就可以了 3.平进都结转到主营业务成本里

您说的我明白，就是在做这个凭证的时候，处理起来有点模糊