老师，采购员已填写付款申请单给A公司付材料款8万元，款已付，但是发票次月才收到，这时需要采购员再填写费用报销单吗？

因为每次不管是申请采购单还是付款单，金额基本都是几千元。所以让员工先行垫付在我们这里还是不太现实，可是每次出纳申请1万元备用金，再付给员工采购，时常是一两个星期都没有什么钱了，又需要股东转账给出纳，再次申请备用金，循环往复，然后公账里是一直有钱的，除了日常的收款付款和支付工资，报销都没走公账付款

老师，当月对公账户打款，已填制付款申请单，领导审批，次月收到发票，还需要再填写报销单或付款申请单么还是可以直接发票入账就行？

老师，我们1月份的采购款，当时未支付，我挂账挂的是应付账款供应商，后面我们采购人员拿自己的钱自己支付了，然后过来报销了，但是发票我附在1月份的采购成本凭证后面了，员工现在报销时可以只是一个费用报销单吗？还是写个付款申请单好写？

1老板采购材料先用自己的钱垫付的，12月份我先给他交的发票用了，但是货款我还没给他 ，要1月份才能支付。1、他这费用保销单我是在他交发票的时候写，还是支付货款的时候 写 2、还有财务处理 借原材料 增值税进项 贷 ：其他应付款 支付时 借其他应付款 贷：银行存款 对吧？3、公户转款时，备注 报销材料费吗？

资料：红星公司2020年3月份发生的经济业务如下：1.2日，填写“电汇”结算凭证，委托银行将款项500000元汇往广州，开立采购专户2.2日，填制“信用卡申请表”，连同30000元转账支票和有关资料送存发卡银行，申请取得信用卡一张3.4日，填写“银行汇票申请书”，将款项交存银行，取得面额90000元的银行汇票一张，交由采购员持票去上海采购4.8日，收到银行转来“银行汇票〞付款通知、多余款收账通知及有关发票账单，系上海采购材料价款75000元，增值税9750元，多余款项5250元己收回材料己验收入库5.15日，收到广州采购员转来供应单位发票账单等凭证，注明采购材料价款420000元，增值税54600元6.20日，广州采购完毕收回剩余款项25400元，收到银行收账通知7.20日，采用信用卡支付业务招待费7000元，收到有关发票账单8.25日，填写“银行本票申请书”，將款项交存银行，取得“银行本票”一张，面额6780元9.25日，持“银行本票〞到当地某企业购货，收到有关发票账单，注明采购材料价款6000元，增值税780元