每一笔货款进货款都要做个记录，我应该怎样记呢，纯小白，不懂什么分类

同学你好，是的每一笔一个分录，借:银行存款 财务费用-手续费（如果有的话就用）贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

借固定资产 进项税额 贷长期应付款

您好，快速的方法是从对方处获取数字来核对你的

一、使用电子表格辅助管理 建立表格：创建一个 Exc 数据录入：在月初，将各个供应商的期初应付账款余额（从系统中查询并整理）录入到表格中。每次进行付款、收货或收到发票的凭证处理时，同步在表格中记录相应的数据。 公式计算：使用公式自动计算各项金额。例如，期末应付账款余额 = 期初应付账款余额 %2B 本月收货冲减金额 %2B 本月收到发票冲减金额 - 本月付款金额；已付款未收到票金额 = 本月付款金额 - 本月收到发票冲减金额；未付款已收到票金额 = 本月收到发票冲减金额 - 本月付款金额（如果结果为负数则为 0）。 筛选和排序：可以根据需要对表格进行筛选和排序，以便快速查看特定供应商的情况或按照未付款金额、未收到票金额等进行排序，重点关注金额较大的项目。 二、利用财务软件的辅助功能 科目辅助核算：如果财务软件支持，可以对应付账款科目设置供应商辅助核算。这样在查询应付账款明细账时，可以按供应商进行筛选，查看每个供应商的明细交易记录，包括付款、收货冲减和收到发票冲减的情况。 自定义报表：有些财务软件允许用户自定义报表，可以根据需要设计一个专门用于统计当月付款、未付款及未收到票情况的报表。通过设置报表的数据源和公式，可以快速生成所需的信息。 财务软件的查询和分析工具：利用财务软件提供的查询功能，如按凭证日期、科目、供应商等条件进行查询，结合软件的分析工具，如账龄分析、往来对账等，来整理和分析应付账款的情况。 三、定期对账和清理 与供应商对账：每月定期与供应商进行对账，核对双方的往来账目。通过对账，可以及时发现差异并进行调整，确保应付账款数据的准确性。 内部清理：在公司内部，定期对应付账款进行清理和核对。可以组织财务人员和相关业务部门共同参与，对未付款、未收到票的项目进行逐一排查，查明原因并采取相应的措施。 建立预警机制：设置应付账款余额和未收到票的预警阈值，当达到一定金额或比例时，及时发出预警，提醒相关人员进行处理。

拿到发票这个做冲掉暂估借 库存商品负数 贷 应付账款—暂估负数，按发票做借库存商品 贷应付账款供应商