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老师，请问企业所得税汇算清缴表里职工薪酬支出及纳税调整明细表里的账载金额、实际发生额和税收金额应该怎么填写，
2025-05-06 08:53
2025-05-06 08:55
账载金额：是填应付职工薪酬-工资上年计提的1-12月发生额， 实发金额：填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。 税收金额：在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资 意思是：去年计提的工资在汇算前已经发放和申报了个税三个数字就一致，没有申报个税或者没有发放才纳税调增。
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老师，请问如果去年计提了10万，实发了9万，在汇算清缴前又发放了那个1万，那我是不是可以这样填写，在账载金额里填写10万，实际发生额填写9万，税收金额我填写10万，这样行不行
还是一样的3个都填10万，因为在汇算前发放了
好的，老师，那工会经费也是这样填写是吧
是的，都是一样的思路
谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。