Q
企业所得税职工薪酬支出及纳税调整明细表里面账载金额和实际发生额，怎么填？
2024-04-22 14:10
2024-04-22 14:11
就是去年1-12月计提的工资和奖金合计。今年汇算前已经发放就相等
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今年2月份发的，那我就填计提数就行是吧？
是的，就是那样填报的
工资是实发工资 加个人社保 加个税吗
是计提的应付工资，不做任何扣除
计提多少工资 填多少金额是吗
就是你根据考勤计提的工资还有奖金，不做任何扣除（除了考勤扣除）
计提的辞退金呢？我们也算工资里面了
那个是计入应付职工薪酬-辞退福利，要剔除的
那个填在表的哪一列？
就是扣除那个金额填报在工资栏就是