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Q

企业所得税职工薪酬支出及纳税调整明细表里面账载金额和实际发生额，怎么填？

2024-04-22 14:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-22 14:11

就是去年1-12月计提的工资和奖金合计。今年汇算前已经发放就相等

快账用户8967 追问 2024-04-22 14:12

今年2月份发的，那我就填计提数就行是吧？

齐红老师解答 2024-04-22 14:13

是的，就是那样填报的

快账用户8967 追问 2024-04-22 14:14

工资是实发工资加个人社保加个税吗

齐红老师解答 2024-04-22 14:14

是计提的应付工资，不做任何扣除

快账用户8967 追问 2024-04-22 14:25

计提多少工资填多少金额是吗

齐红老师解答 2024-04-22 14:27

就是你根据考勤计提的工资还有奖金，不做任何扣除（除了考勤扣除）

快账用户8967 追问 2024-04-22 14:28

计提的辞退金呢？我们也算工资里面了

齐红老师解答 2024-04-22 14:29

那个是计入应付职工薪酬-辞退福利，要剔除的

快账用户8967 追问 2024-04-22 14:31

那个填在表的哪一列？

齐红老师解答 2024-04-22 14:34

就是扣除那个金额填报在工资栏就是

就是去年1-12月计提的工资和奖金合计。今年汇算前已经发放就相等

2024-04-22

你好，账载金额是计提金额，实际发生金额是实际发放的金额

2021-03-18

你好！是的，是要填写的

2024-04-29

你好，很高兴为你解答如果发放了的话是一致的

2021-04-15

您好，账载金额就是你做账的，实际发生的就是你实际支付的，税收就是如果实际支付了就按实际的来，没有差异这三个都是一样的

2025-04-03

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