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我们公司被税务局查到2022年2024年之前的问题现在需要补这三年的增值税及企业所得税，这个税交了，现在这个分录应该是怎么做啊。
2025-05-06 10:12
2025-05-06 10:14
同学，你好 借：以前年度损益调整 应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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老师，公司在2022年3月查账要补开2020年未开票收入20万，也在2022年3月补交了相应的增值税和附加税，还有企业所得税，请问发生的这些业务会计分录要怎么做？
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Q
老师，有一个问题想咨询一下，就是一个公司2020-2022年度都是亏损，没有交企业所得税。现在被 税务局查了，三个年度都补交，成本都调减了，今年我要怎么做账务处理呢？
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Q
老师，请问一下，2022年企业所得税我调增了，之前交过税，后面调增之后要补税，要补的这一部分税怎么来做分录呢？分录是做在22年还是23年？
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Q
老师，您好，我们公司被税务局查到了一张2022年的风险发票，2022年已入账，需要纳税调增，现在已经补缴了所得税和滞纳金，请问这个计提分录怎么做？
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Q
老师，我现在更正2022年的企业所得税年报，2022收到一笔补贴，没有做营业外收入，现在发现了，补更到2022年年报，收款分录是录到现在的。 请问这个分录该怎么写？（在不改变去年和前年的所有财务报表情况下） 23年的年报是否也要更正？
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企业所得税，附加税是做什么科目啊。
同学，你好 企业所得税，用以前年度损益调整 增值税，用应交税费-未交增值税
一月开票的有简易计税的项目，来的专票1月份没有转出，这个月申报4月份的，在这个月申报的时候做进项税转出可以吗？
同学，你好 是可以的
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利