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老师,应交税费期初余额是311337.07,由应交税费-未交增值税304665.06,及应交税费-应交个人所得税6672.01组成,我应该在报表中如何体现。

2025-05-06 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 10:54

直接资产负债表体现应交税费项目311337.07

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快账用户5699 追问 2025-05-06 11:04

我知道在资产负债表里去填,关键公司给的是一个套表,我要先在应交税费明细表里面去填后,数据会直接导到资产表里

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快账用户5699 追问 2025-05-06 11:05

如果现在我按科目表里面的数去填后,期未余额又对不上了,我肯定是数据要调整后再填。不然表内勾稽会显示错误

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齐红老师 解答 2025-05-06 11:06

具体你的一套表是什么样子的?没法盲猜哈

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快账用户5699 追问 2025-05-06 11:39

发给老师

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齐红老师 解答 2025-05-06 11:39

没有看见哈,请重新上传

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快账用户5699 追问 2025-05-06 11:56

老师,这就是应交税费明细表,右面期未余额数应该是资产表里面数,期初数应该怎么填,表内勾稽才不会显示错误提示。

老师,这就是应交税费明细表,右面期未余额数应该是资产表里面数,期初数应该怎么填,表内勾稽才不会显示错误提示。
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快账用户5699 追问 2025-05-06 11:57

期未余额应该是320607.41

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齐红老师 解答 2025-05-06 11:58

为啥会错误呢?直接根据你的期初余额明细填报就行。勾稽关系提示错误是啥?

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快账用户5699 追问 2025-05-06 16:44

就是按余额明细填的,就是不知道为什么还出现勾机错误。

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齐红老师 解答 2025-05-06 16:48

你好,那个需要知道具体勾稽关系怎么回事?没法远程看你的表。问问谁做的报表?

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快账用户5699 追问 2025-05-07 07:44

老师,这是我们每月月报,需要我完成

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快账用户5699 追问 2025-05-07 07:47

我在想这个期初是不是填年初余额

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齐红老师 解答 2025-05-07 08:27

看样子是应该填年初余额,因为借方和贷方都是累计数

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快账用户5699 追问 2025-05-07 10:40

老师,期初按年初余额填写公式显式正确了,但右面累计数按科目表去填,期未余额就对不了

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齐红老师 解答 2025-05-07 10:42

期末余额=年初%2B本年累计增加-本年累计减少

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直接资产负债表体现应交税费项目311337.07
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