税收金额填0, 账载金额3580
老师,想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除,所以想所得税汇算清缴时给调增,但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整,假如需要调增1000元,我怎么填写?是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里,税收金额写账载金额-1000元吗?
老师你好,在2021年做账时公司支付一笔施工费19500元,对方没给我公司开发票,现在填企业所得税汇算清缴时,填写A10500纳税调整项目明细表时,应该给这19500元,填写在调增金额还是调减金额
您好,老师 是这样的,我们公司开出去发票645,到账600,这个账之前一个老师教我做营业外支出,到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格,有四个要填写:账载金额,税收金额。调增金额,调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢?
老师,填写企业所得税汇算清缴期间费用表的时候,有一个销售费用的发票没收到,那我是应该不填写金额,还是按照实际发生金额填写,之后在纳税调整的表里,其他里面填写需要调增的金额啊
老师,我汇算清缴申报A105050表,填写职工福利费支出这一项有困惑,举个例子说一下: 2022年职工福利费(其中含给退休职工发的取暖费2元) 账上金额:10元,实际发生额10元。 2022年职工工资总额100元 填写方法一: 账载金额(第3行):10元 实际发生额:10元 税收金额:10-2=8元 纳税调增2元 填写方法二: 账载金额(第3行):8元 实际发生额:8元 税收金额:8元 纳税调整金额0元 账载金额(第12行)其他栏:2元 实际发生额:2元 税收金额0 纳税调增金额:2元 问:两种填写方法结果一样,我一直用第一种方法,老师哪种方法更合理呢?
你好,我想问一下,我开具红字发票,可是我在红字发票开具这个功能里,却没有找到我已经开出来的红字发票,是为什么呢?
国内的货物销售给物流公司,这时不确认收入,以物流公司卖到国外的子公司,国外的销售确认收入,会计怎么做账
老师,所得税汇算后的财务报表年报怎么填报,是按上年年报填,还是按调增,调减后,报
怎么把提问的问题删了
小规模除了季报,平时不用报税吗?
老师 文化传媒公司开票类目是什么
工商年报在哪里申报呀?
老师您好,就是平时只报一个人工资的,就是那种零申报的公司,也没有交过税,也没有开过发票,注销的话,怎么注销?详细的步骤是什么?
老师您好!收到的政府补贴可以冲减对应的费用,我们收到保险类政府补助,但今年目前还没有交过商业保险,也能冲减吗?
老师,企业注销的时候,账面上的未分配利润转赠资本了之后,所有者权益合计是四十万,但是未分配利润为0了需要交税吗