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老师 ,我这边有5笔无发票费用共计3580元,汇算清缴应填写在30行,但是里面有账载金额,税收金额,调增金额,调减金额,麻烦你帮我看一下,怎么填

老师 ,我这边有5笔无发票费用共计3580元,汇算清缴应填写在30行,但是里面有账载金额,税收金额,调增金额,调减金额,麻烦你帮我看一下,怎么填
2025-05-06 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-06 15:02

税收金额填0, 账载金额3580

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相关问题讨论
同学你好 对的 是45的
2022-10-20
你好,是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里,如果是全部调增税收金额就填0,可以税前扣除是0
2022-03-30
您好,是的,是这样理解的。
2021-05-10
你好,1、是的,账载金额填的是一整年的计提数。 2、是的,只要计提的工资数都在汇算清缴前发放,两个数据就是一样的。 3、税收金额填907720,纳税调整为0.
2022-03-09
期间费用这里面填写的是你发生额,不管有没有发票,不允不允许抵扣。如果需要调增的,在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2023-03-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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