请问老师，账载金额是什么意思，在填工资薪金支出，账载金额和实际发生额怎么填，我查了明细分类账，去年工资费用合计是借方125658.36，贷方是136728.3
账载金额是你账上计提的 实际发生额，是你支付出去的。 如果是次月发工资，看的是2月份-次年1月份的 汇算清缴之前发下去都算 为什么贷方和借方的不一致？你们计提工资里面有成本吗？
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老师年报职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的工资薪金支出账载金额是应付职工薪酬的借方累计数，实际发生额是贷方累计数，税收金额是实际发生额吗？如果账载金额小余税收金额那就要调减了吗
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老师，我在做汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表。请问账载金额是不是填应付职工薪酬贷方，实际发生额填应付职工薪酬借方？
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老师您好，汇算清缴职工薪酬支出纳税调整明细表，账载金额是填写应付工资贷方年累计数，实际发生额填应付工资借方年累计数吗
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老师，汇算清缴时，A105050的工资薪金支出，账载金额是应付职工薪酬的贷方，实际发生额是借方，那税收金额怎么填写
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老师请问年度汇算工资薪金，我们年末贷方余额20全年累计借方发生额30，贷方发生额40，期初贷方10，账载金额 实际发生额 和税收金额怎么填？
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我计提的最后一个月是25年1月份发的，所以贷方多一点也正常吧，
那账载金额和实际发生额是不是都是136728.3，税收金额是125658.36啊？
如果你都是做费用的话，借管理费用贷应付职工薪酬一定借方等于贷方 他两个必须是一样的。
你再看一下，我上面给你发的汇算清缴之前发下去的都在实际金额里面包含着，也就是你的实际金额里面包含着1月份发的，去年12月份的工资 也就是你在2025年1月份发的是2024年12月份的工资，包含在里面，在这个实际金额和税收金额。
不是必须一致吧，应付职工薪酬余额在贷方，不就代表最后一个月还没发工资吗，这不是正常吗
你好，发放的时候看的是2月份到次年1月份的
如果你计提的都发下去了的话，这两个是一样的。