老师我是小规模还是小白做账一个月也没有几笔账

老师我想问一下计提所得税按年累计提交的，本季度计提了也是年累计金额但是不用交税，我也计提了，对什么有影响

你好，这个没关系，确认不用交的时候，转出就好了

老师是上一年度的，并且也做了清缴，本年度冲回可以吗

你好，可以的。操作没问题。

但是，我结转了损益，我要做冲回所得税费用就负数了怎么办

你好，你应该更正汇算。用以前年度损益调整。

老师更正汇算粉了怎么写

你好，借应交税费-应交企业所得税，贷以前年度损益调整

我不更正汇算本年度结转的时候岁的税费用也清了