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老师您好，我刚发现24年11月份有张成本票，我们供应商发票开成了我们另外一家公司的，就是付款的公司和收到发票的公司不一致，让对方红冲后开取正确的发票，可是我们这家公司是合伙企业，汇算清缴已经做完了，我怎么处理这笔账务呢
2025-05-07 09:09
2025-05-07 09:11
可以更正汇算清缴纳税调减
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老师我们6月份的时候跟一家国外公司约定，国外公司给我们公司设计大桥图纸，我们10月完成给他付款6万，同时6月份国外公司给我们开了一张商业发票，我们已经把这商业发票入账作为“主营业务成本”但是6月份当时也没签订合同，只是通过视频会议通话约定，到了现在11月份图纸还没完成，国外公司突然说不给我们设计大桥图纸，我们公司也不用给他们国外公司付款了，但是之前的商业发票已做账，借：主营业务成本，贷：应付账款~国外公司。现在我们公司也不会付款了，国外公司要把商业发票作废了。这时候我们现在该怎么做分录呢？
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老师是这样的，我们总公司又开了一家新公司，咨询类的公司，跟总公司签了一份合同，就对公打款了，让我去开票，做账务的处理。但是新成立的这家公司实际也是一家空壳公司，请问我是财务人员，我开票对不对我有影响呢？我不知道这算不算虚开发票
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老师，您好！我们公司开票系统收到对方公司开具的一张红冲发票，这个发票是对方企业2021年开具的，我们公司已经认证抵扣了，然后对方企业开过过来的红冲发票已抵扣0.00元，这个是合适的吗？有什么影响吗？我这边可以确认吗？
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老师，您好！我们公司开票系统收到对方公司开具的一张红冲发票，这个发票是对方企业2021年开具的，我们公司已经认证抵扣了，然后对方企业开过过来的红冲发票已抵扣0.00元，这个是合适的吗？有什么影响吗？我这边可以确认吗？
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请问老师：我们是装修公司，22年的时候开了一张发票，税务局代开的，现在对方想让我们冲红，这个当年已经计入收入，如果他们不再让我们开具新的发票，这张红冲的发票怎么做账务处理呢？
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收到发票后明年再把这笔纳税调减对吗
对的对的，是这么做的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快