老师你好，这个待认证余额是负数，电子税务局系统里我未勾选抵扣的进项是463.94，这是哪里的问题啊
同学，你好 待认证进项明细表发一下
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Q
老师，你好，问一下。认证发票是不是直接在电子税务局里面的综合服务平台里面的抵扣勾选里面点发票抵扣勾选啊还是别的，抵扣勾选里面有好几项，分别是发票抵扣勾选.发票不抵扣勾选等，我公司现在需要认证发票，但是现在不抵扣以后年度再抵扣，是要点哪个选项。
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老师你好，我上个月把待认证进项税额做到了待抵扣进项税额里了，这个月是冲红整个分录还是借待认证进项税额，借待抵扣负数？
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待认证进项税额是这在勾选系统里的未认证？待抵扣是指在税务系统里的名词？
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老师，还未在电子税务局勾选认证的进项票，我做账的时候，是借计“待抵扣进项税额”吧？
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老师请问:7月份的进项留抵太大，这个8月份也有很多进项，我想只勾选不抵扣，作为待认证。在税务数字账户的发票勾选确认里选哪个模块？有抵扣类勾选和不抵扣勾选
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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上面那个发票是发错了，跟这个问题没关系
这个是12月份的时候做的结转增值税
同学，你好 看明细表，不是看分录
明细表在哪里查呢
同学，你好 总账，账表，明细账
老师看看是这个吗
同学，你好 对，余额是负数，是因为你做了图片2个分录造成的
老师那要怎么调整呢
这个就是把待认证的转到进项税额里面去吧，要做一笔吧
同学，你好 上期有留抵，本期抵扣，不做分录的，直接删除
把这笔结转的红冲掉就可以了吗？那待认证的余额就是-383393.58了，我还是没搞懂这个是怎么回事啊
同学，你好 3号凭证不对 借：主营业务成本 应交税费-待认证 贷：应付账款 待认证在借方，不是贷方