老师你好，我上个月把待认证进项税额做到了待抵扣进项税额里了，这个月是冲红整个分录还是借待认证进项税额，借待抵扣负数？
您好 请问上个月分录怎么写的
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老师你好，我上个月把待认证进项税额做到了待抵扣进项税额里了，这个月是冲红整个分录还是借待认证进项税额，借待抵扣负数？
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老师好，我的待认证进项税额金额1000，待抵扣进项税额是100，这个月开票200，这个月勾选认证并抵扣的进项金额是300，请问分录该怎么做呢？
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这个月没有收入，员工报销的火车票，计算了进项税，怎么写分录？ 借：差旅费， 待认证进项税？ 贷：银行存款 放到待认证进项税额还是待抵扣进项税额？
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老师，请问假如这个月有进项回来，但是还没有抵扣，是做进项税额转待抵扣进项，借 应交税费-待认证进项税额，贷 应交税费-进项税额，抵扣了，做认证进项税额，借 应交税费-进项税额，贷 应交税费-待认证进项税额，是这样的吗
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粤公网安备 44030002003870号
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借管理费用 待抵扣 贷银行
借：应交税费-待抵扣税额 借方红字 借：应交税费-待认证进行税额 借方蓝字
老师，就是这两种方法都可以是吗，只是第二种简单一些？
用我写的这个方法
老师，我的意思是除了你说的这个方法，那全部冲红再重新做分录这种方法可不可以？
没有必要全部红冲的啊 全部红冲后 还要写蓝字分录
好的，我懂了老师 谢谢你!
老师，那我科目入错了，比如该进管理费用的，我做到工程施工了，那我是不是也可以科目对冲一下就可以了，也不用全部冲红再重新做分录!
是的 这样理解正确的
老师，那种必须冲红再重新做分录的呢？
比如暂估了 没有收到发票