Q
供应商的发票多开了挂账无法红冲了，这个要怎么处理？
2025-05-08 09:18
2025-05-08 09:19
你是供应商还是客户？
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我是客户
不用支付的应付账款，转为营业外收入
不是不用支付的应付账款。
是款项已经结清，然后对方多开了票，然后他的一个票无法红冲了。
如果是这样，不做账，不处理。同时勾选系统直接按勾选不抵扣，不做账。
上面一直挂着怎么办？
账上挂着应付账款？
是，而且发票跟之前支付的是一笔开的已经做了抵扣，这个部分是对方多开的部分
应付账款转为营业外收入