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Q

供应商是税局代开发票，发现多开了发票，现在要开红冲需要我们退回发票，可是我们已经抵扣认证了，无法退回。请问怎么办

2021-12-16 16:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-16 16:33

你好；你认证了你就开红字信息表。销售方开红字发票来红冲即可。认证了就不退原发票给他们了。

快账用户2609 追问 2021-12-16 16:34

他们是代开的，税局必须要把发票退回

齐红老师解答 2021-12-16 16:45

你好；那你们就退回去。你留一个复印件这个发票

快账用户2609 追问 2021-12-16 16:59

两年前的发票了，抵扣联早已经认证抵扣了不好退

齐红老师解答 2021-12-16 17:08

你好；那也得退；对方开错了税务局那边要全联次收回去

你好；你认证了你就开红字信息表。销售方开红字发票来红冲即可。认证了就不退原发票给他们了。

2021-12-16

不需要的发票不用退回。

2023-07-03

你好，你们单位给他开红字信息表，只开多开的那一部分就可以的，发票不用退回去。

2021-12-15

你好！你们已经认证抵扣的，不用退回原发票，开红字发票信息表就可以。

2021-02-03

跨月发票冲红，先联系供应商申请红冲。然后凭红字信息表和对方开具的红字发票到税务局申请审批。审批后，进行账务调整，冲减原进项税额。具体流程可咨询财务软件服务商或会计事务所。

2024-10-14

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