老师 我想问下就是对方开票来 然后我们付款给他 然后他又付款到我们老板的备用金 这个怎么做账务处理 我们有公户和备用金账户 都要做账的

就是其它应收款老板 然后我把对方转来的放到了应收账款里面 这个怎么给他冲平啊 我们付给他 然后他在扣除9个点的税钱在转回我们备用金账户 这是什么意思啊 挂账吗

你好，这个，你一开始给对方对方给你开发票，然后你付钱给他这样做就平了，然后他在付款到老板的备用账户，这个相当于是借款。

不是 是对方给我们开票过来 然后我们给他付款 然后他收到钱扣掉税钱然后转到备用金账户

你好，这种操作本身我估计都是属于虚开发票，所以你外账上面想做到完美是做不了的。

你外，外账上如果一定要把这个备用金做账，你只能当借款。

我做的是内账 但是我是放到应收账款里面的 怎么给做平呢 可以放到主营业务未开票里面吗

你好，你内账的话相当于只是开个票走一下账，是不是？

对 像这种怎么做账务处理

你好，这个你支付的时候借其他应收款贷，银行存款，然后收回来的时候做相反的凭证。

那也不对 我支付的时候对方有开发票来的 我放到应付账款核算的

收回的时候我走的是其它应收款老板 贷的是应收账款

你好，你内账啊。到时候要收回来的。不应该做应付了。 如果你要做应付，到时候也要冲应付。

那这样我做不平 我是不是可以借应收账款 贷主营业务收入未开票收入

你好，可以的，操作没问题。

这个票开的有没有问题啊

你好，这个没问题的，可以用的。

赋码好像不对 没关系吗