同学你好 这个直接汇算清缴里面调增就可以
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师,做企业所得税汇算清缴时,需要先报送年度财务报表,年度财务报表和第四季度的数据一样吗?抄过来行了还是需要调整?
老师,去年的银行账现在做到去年了,但是第四季度的财务报表已经上报了,用不用去电子税务局更改财报,还是汇算清缴时按现在的报表上报就行了?
老师 汇算清缴后,需要补税。 用反结账-更正申报 更正申报的是汇算清缴时上传的财务报表 还是,上年末第四季度的财务报表和汇算时的财务报表。
老师,汇算清缴需要调赠财务费用。现在申报年度财务报表。那我原来报的第四季度财报中的财务费用是不是就要去掉,然后交税啊?
借的别人的短期借款,用短期借款与其他应付款有什么区别
你好,老师我想问一下,我公司基本就没有现金业务,一年也就微信能收到1000多元,其他都是银行支付,我可以不建立现金日记账嘛?
老师,为什么这题的增值税不算在成本里面
老师您好 这里的生产成本-基本生产成本 和 生产成本-辅助生产成本 请问在什么情况下用这两个明细科目?
老师,汇算时先上传年度财务报表,这年度报表就是第四季度的报表吗?
老师,你好,上个月开票才5万块,可以不交税,进账发票多抵扣点可以吧
你好,请问金蝶软件自动生成的报表分析利润表和资产负债债表的勾稽关系,数据没对上,是什么地方出现了问题?
老师,合作社需要交残保金吗?
老师我看你说过成本是收入的百分之八十
老师,请问一下,公司3年前因为申请高企,所以材料入库由库存商品改成原材料,现在企业不再申请高企,那我现在账还要按原先制造业做还是改回来
汇算清缴先申报财务报表吗?系统默认的是24年四季度的财报数值。我需要调整财务费用,还要在汇算清缴财务报表里把财务费用去掉吗?
不用,直接汇算清缴的时候调增就可以
财务报表报送(年报)不用去掉财务费用,只是再企业所得税年度申报调增是吗?
对的 是这个意思的哦