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老师你好,公司交社保个人部分,在发工资的时候,在应发工资前扣了,不是在应发工资后扣,那挂着的其他应收社保,怎么处理?

2025-05-08 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 14:54

另一个科目用应付职工薪酬平其他应收款

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快账用户3640 追问 2025-05-08 14:56

相当于把个人部分当工资一样冲减了费用,那我应该做 借:费用 贷应付职工薪酬 再借应付职工薪酬 贷其他应收社保?

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齐红老师 解答 2025-05-08 14:58

是的,你的理解是对的。

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快账用户3640 追问 2025-05-08 15:01

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-08 15:03

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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另一个科目用应付职工薪酬平其他应收款
2025-05-08
你好。这个应该是收谁的钱,然后找那个人把钱交回来就可以了。
2024-03-08
同学,你好,你平时交社保,借其他应收款-个人社保,应付职工薪酬-单位社保,贷银行存款 计提单位社保,借管理费用-单位社保,贷应付职工薪酬-单位社保 你计提工资的时候再做,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资 实际发工资的时候,再把之前计提的个人社保往来做平了 借应付职工薪酬-工资 贷银行 贷其他应收款-个人社保 应交税费-应交个人所得税
2021-12-22
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-06
你好,计提公司是应发金额,不扣社保个人部分和个税 的金额
2024-09-23
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