老师，图片是金蝶k3暂估入库的操作流程，金蝶星空云暂估入库的操作流程是怎么样的

一、外购入库生成暂估冲回凭证在外购入库生成暂估冲回凭证的情况下，暂估差额生成方式只允许选择差额调整时。在差额调整下，暂估冲回凭证生成方式分为月初一次冲回和单到冲回两种。 1、暂估冲回凭证生成方式：月初一次冲回当外购入库单下推生成采购发票并进行勾稽后，在勾稽日志可查看暂估补差单：入库单可分为2种可能：本期单据，没有暂估，系统根据采购发票和费用发票的金额反填外购入库单成本；上期的单据，入库单已经暂估，或虽为本期的单据，但已生成凭证，单据上的金额不允许刷新。在使用差额调整模式的时候，系统会自动生成外购入库暂估补差单（只有金额而无数量的外购入库单），可以通过核算单据查询功能查询出来；路径：存货核算-出库核算-核算单据查询

2021-03-19

金蝶K3-物料采购业务操作流程 (zhihu.com)

2023-09-24

您好，同学请稍等下

2023-09-24

金蝶云星空采购入库流程如下：采购申请：业务部门提出申请，经审批通过。采购订单：采购部门创建订单并审核后发给供应商。收料准备：收到预计到货通知后，仓库准备收料。采购入库：货物送达先检验，合格后仓库录入入库单。发票处理与结算：财务校验发票后进行付款结算。

2024-11-23

你好找金蝶云财务软件的客服给你操作手册或者看学堂视频课程

2021-11-05

快账用户4383 追问 2025-05-08 15:44

老师，我们没有用着采购模块，比如我们不是暂估得，正常的话我们直接录的采购入库单

快账用户4383 追问 2025-05-08 15:45

我们暂估业务的，系统设置自动冲回，我应该在哪个模块录入以及生成凭证

齐红老师解答 2025-05-08 15:47

这个也是采购模块录入

快账用户4383 追问 2025-05-08 15:51

老师，求下具体的操作流程，以及后面到票冲回的步骤

生凭证的步骤

齐红老师解答 2025-05-08 15:59

金蝶 K3 录入及生成凭证操作流程登录与进入模块：正确安装并登录金蝶 K3 系统，在系统主界面找到并点击 “账务处理” 模块。新建凭证：在账务处理模块中，点击 “凭证录入” 按钮，进入新建凭证界面。录入凭证信息：凭证字：选择如 “记”“转”“付” 等合适的凭证字区分凭证类型。凭证号：系统自动生成，也可手动修改。摘要：简要描述凭证内容，方便后续查阅。科目：选择或输入相应科目代码，系统自动显示科目名称。金额：录入借贷方金额，确保借贷平衡。币别：选择金额所用币别。辅助核算：如有需求，录入部门、项目等辅助核算信息。保存并审核凭证：录入完成点击 “保存”；需对凭证审核，确保无误后点击 “审核”，审核后凭证进入未过账状态。过账与结账：审核无误点击 “过账” 将凭证过账到会计账簿；完成所有凭证录入和审核后，进行结账确保财务数据完整。到票冲回步骤（以采购业务暂估为例）找到对应采购发票：在金蝶 K3 采购管理模块，找到需要冲回暂估的采购发票。下推红字入库单：依据采购发票下推生成红字入库单。审核入库单：对生成的红字入库单进行审核。下推红字发票：根据审核后的红字入库单，下推生成红字发票。审核发票：对红字发票进行审核。存货核算：在库存核算模块进行存货核算操作。生成凭证：存货核算完成后，系统根据业务数据生成相应冲回凭证，反映财务状况调整。