金蝶云星空的采购入库流程是什么？

同学您好： 金蝶云星空采购入库流程如下： 1新增采购申请单：登录金蝶云星空系统，通过【供应链】-【采购管理】-【采购申请】-【采购申请单】进入页面，单据类型选择标准采购申请，确定需要采购的物料、数量、组织等信息。 2新增标准采购订单：由已审核的采购申请单下推新增标准采购订单，确定采购的供应商、采购价格等信息并维护。 3收料通知单（可根据业务需求选择使用）：材料入库之前，如果需要收料单来记录收料情况，由采购订单下推收料通知单通知仓管员进行收料。 4采购入库单：供应商将材料送到后，由收料通知单下推采购入库单，确认入库数量、仓库等信息，将材料放入库存。 5应付单：采购入库单下推应付单 - 付款单等，跟供应商进行财务结算。 需要注意的是，步骤中的采购申请单和收料通知单并非必须使用，如果实际业务中不需要，可以省略。

金蝶云星空采购入库流程如下： 采购申请：业务部门提出申请，经审批通过。 采购订单：采购部门创建订单并审核后发给供应商。 收料准备：收到预计到货通知后，仓库准备收料。 采购入库：货物送达先检验，合格后仓库录入入库单。 发票处理与结算：财务校验发票后进行付款结算。

你好，操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表】 2.点击【新增】按钮，弹出【新增报表】框，选择对应的报表模板，报表日期、年度、期间，点击【确定】按钮 3.左键双击打开新建的报表（此时是在建状态） 4.点击【数据】下的【全部重算】按钮，系统会自动重新计算所有表页。若点击【重算表页】按钮，则系统只会自动重新计算当前表页。系统会根据定义好的取数公式以及公式参数进行取数。系统会提示是否重算成功。 5.点击【开始】下的【保存】按钮。或者退出时，系统会弹出“是否保存对XX报表的修改”的提示，点【Yes】 6.在报表界面或者在报表列表界面，点击【提交】、【审核】，审核后报表的状态从“在制”变为“已审核”

同学你好！金蝶云星空里面要写入库单，你要设置辅助核算项目，辅助核算项目点存货，把它设置成有数量金额，在录凭证的时候，就有数量，单价。

同学你好，先入卡片通过卡片生成凭证。 一、外购固定资产直接领用不入库：（物料属性为“资产”） 1.1、在固定资产模块新增【资产申请单】 审核后下推 【采购申请单】审核后下推 【采购订单】审核后下推 【收料通知单】审核后下推 【标准应付单】； 1.2、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【收料通知单】并选择上一步中生成的收料通知单，填写好卡片其他信息保存提交审核； 1.3、资产卡片生成凭证为： 借：固定资产 贷：应付账款-暂估应付款 标准应付单生成凭证为： 借：应付账款-暂估应付款 贷：应付账款-明细应付款 二、外购固定资产先入库后领用：（物料属性为“外购”，勾选“允许资产”） 2.1、先入库：此种情况下物料属性为“外购”，勾选“允许资产”，走正常的采购入库流程 2.2、后领用：在【库存管理】中新增【其他出库单】，单据类型选择“资产出库”，填写好其他必填项后保存提交审核； 2.3、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【其他出库单】并选择上一步中新增的其他出库单，填写好卡片其他信息保存提交审核； 2.4、采购入库单生成凭证： 借：库存商品 贷：应付账款-暂估应付款 标准应付单生成凭证： 借：应付账款-暂估应付款 贷：应付账款-明细应付款 其他出库单生成凭证：（单据类型为“资产出库单”，会生成如下凭证） 借：在建工程 贷：库存商品 资产卡片生成凭证：（通过其他出库单选单生成的卡片，卡片来源为“库存领用”） 借：固定资产 贷：在建工程 三、直接领用存库商品作为固定资产时，如第2种情况通过其他出库单进行操作。（此时物料若为非资产属性，需勾选“允许资产”） 【说明】 1、资产申请单如果选择不到物料，请将物料属性改为 “资产” 即可； 2、若资产采购后先入库后领用，流程为【采购订单】→【收料通知单】→【采购入库单】，此时物料属性为“外购”，需勾选“允许资产”； 3、当其他出库单单据类型选择“资产出库”，可以选择到物料属性为“资产”且勾选“允许库存”或者为非“资产”且勾选“允许资产”的物料；