应交税费，应交城建税负数余额是因为之前未计提，然后做了缴税分录？我不计提就可以了？

一直付款未计提，所以余额是负数，那我摘要写调整分录补计提就可以了对吧

那这个补计提就可以了

前面一直付款未计提，是负数，后面她又做了一笔结转的分录，就变成正数余额了，这个结转的分录有问题吗？总的来说我该怎么调整为正确的

得补计提 然后再结转

好的，谢谢老师

满意请给五星好评，谢谢

1、刚开始未计提就做了付款分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 2、后来又结转了未交增值税 借：应交税费应交增值税-销项税额 贷：应交税费应交增值税-进项税额 贷：应交税费-未交增值税 3，做了第二步结转后未交增值税由原来的负数余额变成正数余额了，这咋调，是不是要补缴这个正数的未交增值税？但是25年3月的申报表又没显示要交这些钱啊

先冲销第一步错误分录，再按正确顺序处理，即计算当月应缴增值税并做 “转出未交增值税” 分录。若调整后 “未交增值税” 仍有正数余额，需核对申报表数据，有错则更正申报，若是系统问题联系税务机关解决。

账面未交增值税一千多，我现在申报四月增值税是，一打开申报表，里面自动带出很多数据，这些是要手动改吗？而且合计余额还是负数的

点填写申报表是自动带出的这些数据，是怎么回事