现在是5月份，我们5月份才做4月份的账。然后我们发现有一张4月份的发票，我们已经入账了。然后今天发现对方红冲了会计，账务应该怎么处理？
普票的吗 你在红冲之前做的 之前的分录不变金额负数 做五月份的时候在做就可以
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Q
我们是购买方，原发票已抵扣，现要退货，3月份我们开了红字信息表，但供应商4月份才开出红字票，我们已经在3月份进项转出了（系统里生成的）账务上做了红冲处理，这张4月份的票能放在3月份的账本里吗？
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Q
我公司3月份来了一份发票，4月份进行冲红，对方没有对3月份发票进行认证，我4月份已缴纳3月份发票的税额，4月份冲红发票够，做账已经做了冲红，税额需要转出来吗？应该怎么做账？
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Q
5月份抵扣了一张专票，11月份对方冲红，12月份重新开了，5月份和12月份的都抵扣了，而且已经退回了，当时的会计没管冲红的，现在我该怎么处理这张5月份冲红的
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Q
在4月份一笔费用发票已做到账里了，5月份，对方公司红冲了4月份这张开的发票，5月份这公司开了一张红字发票，又开了一张蓝字发票，我要怎么处理这张发票？
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Q
老师，我们企业收到一张票，5月取得的发票，已经入账了，然后我现在查发票，发现6月份她们那边冲红了，这个应该怎么办
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如果业务没取消问下对方
老师，是专票哦，我老做了待认证的进项税处理，这张发票是需要红冲的，现在我们还没结4月份的账，现在如何处理？
你四月份可以不用做，五月份也不用红冲了
简单来说就是对方4月份给我开了一张1000（含税）元的发票，我5月份才做4月份的账，4月份还没结账，对方今天把发票冲红了，并开具了负数发票-1000给我们公司，负数发票是5月份才开具过来的，现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的，负数发票是-1000是5月份开具过来的
老师，在线等 你回复，麻烦指导，万分感谢
四月份没结账就不要做了 五月份的负数也不用做了 简单省事 你要做借管理费用 待认证 贷应付帐款等 五月份上面的分录不变金额是负数 两个方法自己选
4月份应该是要做账的吧，因为发票5月份才冲红的呢
可以不做啊 都知道红冲了可以不做
请问老师，清单导入勾选怎么填写？、
带*号的是必填的吗？不带*号可以不填，对吗？老师