老师，我们企业收到一张票，5月取得的发票，已经入账了，然后我现在查发票，发现6月份她们那边冲红了，这个应该怎么办
借：原材料等 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
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老师您好，我这边22年12月份收到的进行发票已经做账了，现在对方又要让我们红冲，如果对方红冲了发票，我这边怎么做账
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老师，您好，请教一下上个月收到的一张专票已经入账并且已抵扣，现在发现开票有误对方红冲了，重新开，请问红冲的账我这边应该怎么做？
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老师，11月份我们开了一张电子专票，已经申报收入了，现在12月份，客户说要把这张票冲红，1月份再重新按另一个公司名称来开，那我们能1月份再冲红，然后1月份再开正确的发票吗？这样一正一负不用做账务调整了？这样可以吗？
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对方1月份发票燃气管线安装多开一万，这1万是燃气费，现在要求我们把1月份那张安装费，给她们开个红字信息表，红冲，重开，可是我们已经在2月份把这张发票抵扣进项了，现在应该咋办
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老师，我企业是一般纳税人，4月份里收到一张原材料发票含税5万元，我已在5月申报4月税务的时候勾选抵扣了。但在5月份的时候，供应商把这张发票红冲了，现在又重新开了一张给我。 老师，4月、5月，6月的这每个环节我该怎么处理这账务？
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那像这种情况怎么避免，因为不是每次都能及时发现的，不是跨越冲红需要对方确认嘛
自己先做入账标识勾选 我要办税-税务数字账户-发票入账标识
老师，我们是小规模纳税人
小规模还是可以做入账标识的。只是红冲不体现进项转出
好的，但是之前的账是代账公司做的，已经结转这个成本了，还是继续做负数凭证吗
实际收到那个货物没呢？已经收到货了不需要红冲了，联系对方补开票，附在凭证后边就行
没收到，代账公司做账不规范，看到当月的成本票，就直接结转了
那么就直接红冲那个发票，冲结转的成本