演示账套

Q

老师，我们企业收到一张票，5月取得的发票，已经入账了，然后我现在查发票，发现6月份她们那边冲红了，这个应该怎么办

2024-12-13 15:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-12-13 15:29

借：原材料等负数贷：应付账款负数应交税费-增值税-进项转出正数

快账用户4180 追问 2024-12-13 15:31

那像这种情况怎么避免，因为不是每次都能及时发现的，不是跨越冲红需要对方确认嘛

齐红老师解答 2024-12-13 15:32

自己先做入账标识勾选我要办税-税务数字账户-发票入账标识

快账用户4180 追问 2024-12-13 15:32

老师，我们是小规模纳税人

齐红老师解答 2024-12-13 15:33

小规模还是可以做入账标识的。只是红冲不体现进项转出

快账用户4180 追问 2024-12-13 15:35

好的，但是之前的账是代账公司做的，已经结转这个成本了，还是继续做负数凭证吗

齐红老师解答 2024-12-13 15:36

实际收到那个货物没呢？已经收到货了不需要红冲了，联系对方补开票，附在凭证后边就行

快账用户4180 追问 2024-12-13 15:37

没收到，代账公司做账不规范，看到当月的成本票，就直接结转了

齐红老师解答 2024-12-13 15:38

那么就直接红冲那个发票，冲结转的成本

借：原材料等负数贷：应付账款负数应交税费-增值税-进项转出正数

2024-12-13

六月份儿没有做的可以啊。

2020-12-21

您好，红字冲回5月发票入账分录。

2020-08-27

您好正数和负数发票还需要入账

2021-06-22

借：原材料等负数贷：应交税费-增值税进项转出正数应付账款负数

2023-11-27

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