老师有一家供应商对公转账和发票查出来是平的，但是现在账上应付账款借方余额36955.25，明细已经查出来，并记录了，但是2023年账务没有电脑版，也不好查了，现在要怎么调整呢？

借：其他应付款—-老板     贷：应付账款—-某某供应商

是这样吗？

您好，是的，悄悄这样调了，摘要不要写得太清晰，摘要：往来调整

后面附查账的明细表格，是不是这样？老师

原来不能附明细啊

您好，可以的哦，这些附件外人不太会翻的，这是我们清理应付账款的证据

好的，谢谢老师。