是的,就是那样做,然后要修改12月的报表,再做年度汇算

老师,支付去年的运费,去年没有暂估,我做分录是:借:利润分配未分配利润,贷:银行存款,今年汇算清缴我怎么调?
老师,我今年补缴的企业所得税25元,没用这个以前年度损益调整 这个科目。借:利润分配-未分配利润 25 贷:银行存款 25 这样可以吗
24年12月付中介服务费时写的分录是借管理费用50000 贷银行存款50000,这五万没取得发票;1月收到5000退费,小企业会计准则,分录是不是需要写贷利润分配未分配利润,不能写借管理费用负数啊,因为跨年了。进行24年企业所得税汇算清缴,需要纳税调增五万还是四万五呢
老师好,24年的费用发票,25年入账的话 是不是 借:未分配利润 500 贷:银行存款 500 汇算清缴 纳税调增500
师,我还有个问题哈:就是我24年8月收到23年所得税退税,借:银行存款 1000贷:所得税费用 1000,然后24年年末结转到未分配利润里面了,正确的分录也是借:银行存款 贷:以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配这两笔分录最终都是结转到利润分配-未分配利润里面了,这汇缴还需要在调增吗
老师好,补缴7~9月份社保提升的分录怎样记?
老师,快手平台收入。怎么能查出申报收入和费用明细呢,我以哪个做呢
政府公开罚没定向拍卖,A、B、C三家公司同时竞买,D公司没有资质但具备资金想要进行竞买,把钱给B公司参与竞买,政府直接将所卖的货物交付给B公司,再从B公司卖给E公司,E公司将款项支付给B公司,D公司提供资金给B公司去竞买买下罚没财物,如果B公司需要把款项付给D公司,怎么合法操作的情况下,纳税最小化? B公司与D公司签署项目合作协议,约定共同参与罚没财物的竞买与处置。
老师,请问一下老板销售砂石去采购砂石的时候没有进项票,因为采购砂石一直在欠款,那这个进项票没有怎么办呢?(董孝彬老师)
老师 我公司是制造企业,但是刚开始没有能力购买机器设备,自己公司设计好图纸给其他单位定制,单位直接买商品回来在车间检查合格出库,车间的水电费怎么入账?入制造费用吗?
郭老师,员工出差的津贴,一个月可以补多少,要申报个税吗,就是除了住宿的餐费和交通费
融资租赁总金额是4000万,本金利息一共还是4061242.76,三年,亲问年化利率是多少
绿化公司,有些农民工,怎么合理的让他们的工资从公司支付,我可以正常入成本
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
老师,要修改24年12月份的报表?不能汇算清缴时调表不调帐吗
是的,必须要先修改报表再做汇算
那这样,24年第4季度的财务报表跟24年年报的财务报表不是不一样了吗?这样会预警了吗
需要修改第4季度的季报