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老师您好,问您一下,我公司2024年度亏损,但是2025一季度盈利,这样申报2025年1季度所得税的时候会不会弥补2024年亏损,2025年1季度就不用交企业所得税,

2025-03-20 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-20 09:27

你要做了24年的汇算,才可以弥补

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快账用户8310 追问 2025-03-20 09:29

那如果24年亏损多,2025年每个季度都可以弥补吗?是季报所得税表直接带出来吗?还是用咋们自己输入?

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齐红老师 解答 2025-03-20 09:29

是的,2025年每个季度都可以弥补,需要自己填报

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快账用户8310 追问 2025-03-20 09:30

自己在那个表季度申报的那个表里填填报?

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齐红老师 解答 2025-03-20 09:31

就是季度预交所得税的表填报

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快账用户8310 追问 2025-03-20 09:36

就在这个表里填

就在这个表里填
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齐红老师 解答 2025-03-20 09:41

是的,填在那个第9栏次,弥补亏损

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你要做了24年的汇算,才可以弥补
2025-03-20
是的,那个肯定需要重新申报1季度所得税,亏损没有了
2025-05-09
您好,23年亏损够弥补就不需要计提。
2024-07-11
要是没有做汇算清缴,那就不能弥补。做完汇算清缴了才可以弥补。
2024-04-08
您好,会带出来的,没有弥补完亏损不用交所得税的
2023-12-29
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