不是 主表里面填写你的利润表里面的数据是调整之前的 ,然后你调整的这个管理费用明细具体的是什么他需要再调整明细单里面
老师 我们是小微企业 期间费用明细表是免填的,但是我油管理费用需要调增 那个我是不是直接在主表上管理费用那里直接把调增的费用减掉
老师,我们研发费用–职工薪酬20万,年报所得税汇算清缴中填写期间费用明细表的时候是 填写到第一行(管理费用–职工薪酬)?还是填写到第十九行(管理费用–研发费用)?
@郭老师回答,其他老师不要接哦,谢谢合作,请问研发费用(费用化)如果享受加计扣除 比如金额100万 这个金额先合并在管理费用 填写期间明细表 再填写加计扣除优惠明细表吗?
企业所得税年报里的明细表A105000看不懂,我们是艺术培训中心,是私营企业,没有营业成本,只有管理费用,并且工资占管理费用的80%。年收入不超过30万,我是更正企业所得税年报的,我原把管理费用填写在营业成本里,现在更改要填写期间费用明细表,系统就让再填写A105000怎么填写?请教老师谢谢老师。
老师,汇算清缴中的A104000期间费用明细表管理费用是填全年的金额吧,除去现在表格中要填的,剩下金额是填在第二十五行其他里面吧
老师,我们开了票给客户,发生质量扣款,客户直接从开票的货款里把质量扣款扣了,我要税前把这个扣款扣了,应该要求客户提供什么凭证呢
老师,我从1月到4月的个人所得税分别都已经申报,但是因为现在有信息传递过来,有个别人员在1月份已经离职,所以我要进行申报更正,然后就是我启动了更正,从1月到4月分别启动更正,然后再填综合所得申号的时候,它显示的还是从4月份开始申报,但是那个人员是1月份离职的,所以在4月份如果申报的话,1月份因为1到3月份还申报了4月份我的申报信息已经填了,他1月份离职了,所以4月他还是没办法申报,怎么办啊?
老师 请问这个交易性金融资产宣告发放现金股利 到底是计入应收股利还是交易性金融资产-应计利息呀 最开始学都是计入应收股利的 后来又说改了 都放到交易性金融资产-应计利息里 到底是计入哪个科目 还是不同情况 计入科目不一样呀
老师,请问我们造纸工厂是否可以成立一个回收公司给自己开票,回收公司享受即征即退的增值税优惠政策
老师,你好。成立一个有限合伙企业,去投资一个有限责任公司,注册资本有上面要求吗?
请问,餐饮企业计算毛利率时,营业成本需要算上水电费、人工工资等吗?我们以前计算毛利率,营业成本仅指食材成本
老师,公司只有销项没进项,最后老板要按收入的全部,规规矩矩交税,税务局那里会有什么风险嘛
老师,有没有老师是律师的,我从公司辞职,黑心公司要求我签一个无劳动争议协议,才给我发剩余的工资,我想让老师帮忙看一下能签吗
老师24年缴纳公费经费,25年工费经费全部返还公司,怎么做账呀
老师,企业所得税汇算,不想弥补亏损怎么办