其他的你还需要有调整的吗?没有的话不用管了。

老师填写2021年度的企业所得税报表除了系统自带的这些表,纳税调整项目明细表,资产折旧摊销明细表,职工薪酬表,但是我们没调整,也没资产折扣,填个职工薪酬表值得是这个吗,我就填工资薪金支出,然后这个A105000就显示了工资,简单这样可以吗?还是说把所有的工资都填在管理费用里面就好,就单交这个几个表就好 这张表单独这张填对吗?我是按报税金额输入的,还有其他没调整的
我公司小规模纳税人,2022年12月才开始有员工,2022年第四季度增值税、企业所得税都是0。 然后12月的时候入账了1笔无票的办公费780,1笔无票的业务招待费20135,1笔错入保证金的成本26666.66,由于当时已申报增值税及企业所得税,所以没有改12月的账,直接在1月做了以前年度损益调整,然后现在我填报汇算清缴的申报表,显示小微企业,可以免填收入、成本、期间费用那些表,然后我勾选了纳税调整项目明细表,然后那个业务招待费,无论我填账上的25214,还是剔除无票的部分填写5079,去到纳税申报表那个纳税调整后所得都是负数,那我要填边个金额? 然后无票的办公费780和12月漏入的那笔成本26666.66我要填去哪里啊?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
成品油企业25年9月之后不能用双抬头报关了么?双抬头报关的成品油模块不出现了么?
@董孝彬老师,别的老师别回答?老师,长期股权投资,是不是只有上市公司或者大公司才有?
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
我看那A100000报表上面的数字好像都是自己填上去的耶,好像没有跟其他表格关联,可以自己填呀
营业收入到利润总额这里面的所有的都是自己填写,根据利润表
我看那个没有自动勾A104000期间费用明细表,我不勾选,不填列,可以吧
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