老师，2024年的汇算清缴，我点进去后，系统直接就划了几个勾，有的是灰色的勾，有的是蓝色的勾，然后我没有改动，直接点了下一步，也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表，A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版，A105000纳税调整项目明细表，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，A105080资产折旧，摊销表，A106000企业所得税弥补亏损明细表，我还需要选其他的表吗，我们是小微企业

老师们，我今年7月份找了份工作，一家工程检测技术行业的公司，成立15年了，前面换了4个会计，都不专业也不负责任，我和一个比我大3岁的男会计都通知上班，是我自降了要求做会计助理，这个男会计是财经大学的本科学历，所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点，让他主要外出办结算，协助总监核对一些流水账，还有就是审查一遍我的账，有什么问题多和他沟通，就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着，他主动要求审批发票报销单，但是最近几天明细感觉他不对劲，他审核的发票也不仔细，员工报销的发票有许多张，有一张是没有发票的但是他就签字了，出纳也付了钱，最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票，前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账，发现了许多问题，有2个问题跟他探讨问了一下，但是他反质问我怎么办，他倒是说了解决办法，但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整，我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了？从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导，我们平时有问题都能随时咨询，说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂，请问老师我以后怎么待他？

老师填写2021年度的企业所得税报表除了系统自带的这些表，纳税调整项目明细表，资产折旧摊销明细表，职工薪酬表，但是我们没调整，也没资产折扣，填个职工薪酬表值得是这个吗，我就填工资薪金支出，然后这个A105000就显示了工资，简单这样可以吗？还是说把所有的工资都填在管理费用里面就好，就单交这个几个表就好 这张表单独这张填对吗？我是按报税金额输入的，还有其他没调整的

我公司小规模纳税人，2022年12月才开始有员工，2022年第四季度增值税、企业所得税都是0。 然后12月的时候入账了1笔无票的办公费780，1笔无票的业务招待费20135，1笔错入保证金的成本26666.66，由于当时已申报增值税及企业所得税，所以没有改12月的账，直接在1月做了以前年度损益调整，然后现在我填报汇算清缴的申报表，显示小微企业，可以免填收入、成本、期间费用那些表，然后我勾选了纳税调整项目明细表，然后那个业务招待费，无论我填账上的25214，还是剔除无票的部分填写5079，去到纳税申报表那个纳税调整后所得都是负数，那我要填边个金额？ 然后无票的办公费780和12月漏入的那笔成本26666.66我要填去哪里啊？