你要修改营业收入的话,那你帐上得修改 你这里忽略提交就行,到时候你税务局问起来的话你写一个说明 要想增值税的销售额和所得税的销售额一致确认固定资产,清理收入的时候,把它改到其他业务收入里面
我建筑安装公司,出售固定资产车辆开了发票,做账时做了固定资产清理,但税务局数据比对我们利润表上的营业收入和我们增值税申报数据不一致,少了这个固定资产清理这个数值,请问老师这该怎么办?固定资产清理这个应该做其他业务收入么?这样营业收入就能比对上
你好,请问我这固定资产清理这样做对不:1转入清理时,借 固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2收到清理货款:借现金 贷:固定资产清理 应交税费增值税(销项税):3,亏损时;借营业外支出,贷固资清理,这样对吗,我申报增值税时,固定资产清理收到的款与收入合并申报了,现在导致财务报表年度营业额与增值税报表上累计营业额不一致,请问怎么修改
清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
老师请问一下,企业要注销,有固定资产清理,报表上没有显示收入,申报增值税是又有这笔收入,这样不是报表和申报表不一致对吗?
我问一下,这个我公司小规模把固定资产卖了,在增值税申报那里计入收入金额了,可是我做账是计入固定资产清理,不是计入营业收入的。那我企业所得税季度申报的时候这个开票的收入需要填进去营业收入吗?如果填进去交这个所得税就不合理了。应该怎么处理呢?
收到税务退回的税费怎么计账
老师,二手车还可以计提折旧吗?
完税凭证,是一定要下载保存的吗?
请问老师,预付卡加油票可以税前扣除吗?
老师,那个个税上个月就超过了额度,但是这个申报的时候还是免税,请问这正常吗?
老师您好 在电子税务局上面 导出发票 选了全部 所有票种 可是餐饮服务*餐费 业务给了打印出来的深圳电子普通发票,可是导出来的明细里却没有这张发票,是什么原因呢
老师 请问一般纳税人能开普票吗 货款需要走公账吗 现在货款在客户支付宝里面
老师你不明白,银行这笔期末调汇是什么意思?为什么调整这个金额
老师有一位员工新入职因为前几月都没发工资,没有申报个税,现在一次性发之前的工资怎么申报?
老师,建筑施工企业预缴企业所得税填的销售收入是含税的还是不含税?
老师,我想问一下,这个正常处理是怎么处理?汇算清缴时,这笔固定资产清理应该放在哪里调整,因为账上做的是贷方固定资产清理
根据准的要求,借银行存款贷固定资产清理应交税费 但是实际做帐为了让你的增值税销售额和所得税销售额一致的情况下,借银行存款贷其他业务收入应交税费应交增值税
老师,那根据准的要求做账了,我汇算清缴需要怎么调整?
汇算清缴就不要调整
那不调整,那收入就少计入了,按照正常账务处理是没有问题的呀,老师
收入没有少做,因为他是按照处置收益做的营业外收入
老师,我还是没有理解到,请教你一下,我增值税收入没有少,但是企业所得税收入计税依据就少了,账务处理也没有问题呀,你的意思是就根据财务报表申报,汇算清缴收入和增值税收入对不上就直接申报是吗?
你处置是根据处置收益,借固定资产清理 贷 营业外收入或者固定资产出去损益来缴纳,不是吗?
有少做吗?如果没有少做的话,为什么说是少记了,解释一下。
忽略就行,如果你想要修改营业收入,那你得反结账修改,利润表得修改过来。
老师,你的意思就是,我们申报增值税时,收入是按照售出价格来计算的,但是企业所得税是按照资产处置收益来计算的,在利润表上已经计算过所得税了是吗?
是的 是这个意思的