您好老师，我们公司是软件服务企业，因为运维的项目比较多，员工出差的费用比较多，但是除了住宿费和高铁票，飞机票，其他的餐费，市内交通一般都没有发票，之前我们的标准是不超过300的都给报销，但是得提供发票，我想要问的是能不能我们制定给标准统一补助是100元，然后剩余的提供200元的发票，我们在报销单上直接写差旅费补助几天（具体时间段）这100元是不是就不用提供发票了，而且也不用并与工资申报个税

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• 老师，您好！图中这道题怎么理解？

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• 请问董孝彬老师在么？

• 老师，ktv每天有人来消费，一般多长时间确认一次收入？

• 老师，KTV如果是顾客现场消费后买的券100，有20优惠，实际值120，那么我们做账是

• 老师我们有个项目挂靠的项目不含税是170万，这个项目是办公包料的，我们能提供40万13%的材料发票后面能开进来的成本发票全是普票 我签合同需要把这些抵扣不了的税加到合同总价里面不亏呢

• 成品油润滑油的发票怎么开具

• 老师，印花税的计税依据是以购销合同总金额吗？也就是相当于营业收入（电税局上开票金额）与营业成本（电税局上取得发票金额）之和吗？

• 新入职的公司，22年买了十几万的固定资产，折旧只计提了几千块，后面一直到现在都没提折旧，现在是要一次性把折旧都补提了吗？还是怎么做账务处理呢