查账务系统:进财务软件,看对应科目明细账有无相符记录;总账找 7 月记录,看对应凭证附件有无此发票。 查发票台账:看台账有无该发票及入账状态。 问相关人员:问前外账会计和财务同事此发票处理情况。
老师好,我公司是小规模纳税人,我刚接收的公司,最近在查账,发现有张2019年2月份开给客户的一张去税局代开的专用发票,由于客户提供信息有误吧好像,发票退回了。当时该交的税都交了,现在发现账上挂着这个应收款才查出来这张票。现在这张票咋处理?
老师,您好!12月份收到了一张专用发票,开票日期是6月份的,6月份已经认证进项抵扣,这张发票还没有付款,我去查看以前也没有做这张发票相关的凭证,12月份收到这张发票应该怎么做账呢?
我刚接手的一家账,老师这有一张发票是22年一月的,22年5月份这张发票已经抵扣,但是23年1月份才付款之前财务未做账,现在应该怎么入账
老师,我想咨询一下,23年12月份,收到了这个工作室的一张发票挂账了,24年1月份的时候,给个人付了一笔钱,这个人没有发票,想着冲这个工作室的发票,怎么做分录?
老师您好,我是一般纳税人, 我24年12月给对方开了一张发票,然后25年1月对方说不收24年的票,我在25年1月又重新开了,但是我当时没有在账上和税务上做红冲,现在发票3才红冲,但是我想把发票在账务上做红冲的放到2月份
做销售收入的凭证式借应收账款贷主营业务收入-增值税普通发票他这个是免税的,税率可以选0吗还是其他的
老师好,小规模公司开专票的话附加税还可以享受减半征收的政策吗
采购原材料时支付的运费1100元,没有运输费发票,只有货物运输电子货票收款凭证,这个1100元我计入了原材料科目,现在汇算清缴要调增吗?
企业所得税年报资产损失税前扣除及纳税调整明细表,只能确定款收不回来报损才能填吗,计提坏账能在这张表调增吗?
开发票时发生销售折让或者退货怎么开具发票,可以直接从数量中减掉退货数量开具吗,但是要单独开具红字发票
请教老师,公司4月份接了一个金额过千万的合同,需要外请人员,但这种是临时工的,公司不想给对方交社保,这个怎么处理?是不是可以不上够1个月就可以不购买了?因为这个工作大概做两个月
老师,请问养殖业有什么税收优惠政策,国家有什么补贴政策吗?
老师好,请问一下,24年计提工资55万。到现在也发不出,在做24年汇算清缴时,是不是填写职工薪酬此表时,载账金额要加上55万,税收金额要扣减此55万,纳税调增55万,对不。
后期要股权变更,那前期是把注册资本实缴了后期好股权变更?还是不要实缴后期好股权变更呢?
个人所得税计提并发放分录
她有给我之前的报表,问他这张发票有没有做账她不会理我
没办法,只能查这个金额
直接查她给我的报表,查这个金额在哪,具体做了什么吗
我查了,她就直接做了笔,借应付账款58333,贷银行存款58333
不是,是查分录上的这个报表
没有做,贷方应付账款58333
那这个就是没有错,你可以做
这这张发票,我要在25年4月份的账里,做一张,借,原材料不锈钢板,应交税费,贷应付账款58333吗
嗯,这样做就可以的