查账务系统:进财务软件,看对应科目明细账有无相符记录;总账找 7 月记录,看对应凭证附件有无此发票。 查发票台账:看台账有无该发票及入账状态。 问相关人员:问前外账会计和财务同事此发票处理情况。
老师好,我公司是小规模纳税人,我刚接收的公司,最近在查账,发现有张2019年2月份开给客户的一张去税局代开的专用发票,由于客户提供信息有误吧好像,发票退回了。当时该交的税都交了,现在发现账上挂着这个应收款才查出来这张票。现在这张票咋处理?
老师,您好!12月份收到了一张专用发票,开票日期是6月份的,6月份已经认证进项抵扣,这张发票还没有付款,我去查看以前也没有做这张发票相关的凭证,12月份收到这张发票应该怎么做账呢?
我刚接手的一家账,老师这有一张发票是22年一月的,22年5月份这张发票已经抵扣,但是23年1月份才付款之前财务未做账,现在应该怎么入账
老师,我想咨询一下,23年12月份,收到了这个工作室的一张发票挂账了,24年1月份的时候,给个人付了一笔钱,这个人没有发票,想着冲这个工作室的发票,怎么做分录?
老师您好,我是一般纳税人, 我24年12月给对方开了一张发票,然后25年1月对方说不收24年的票,我在25年1月又重新开了,但是我当时没有在账上和税务上做红冲,现在发票3才红冲,但是我想把发票在账务上做红冲的放到2月份
合伙企业需要缴纳的个人所得税,要按各个合伙人占比进行分配嘛,需要个人来支付吗,还是从经营所得额扣减?
老师 问下老板给了一张1650元的酒水发票,是买啤酒的,问他有没有入库单,他说没有,这种情况我该怎么做账?
老师,支付员工受伤医药费,是挂管理费用吗?这个也没有发票,只有医院的付款单,这种需要纳税调增吗
笔记在App里面怎么查询
想问下各位老师,我是2022年通过初级考试,但是只做过2024年的继续教育,我看到湖北的报名简章上写着至少需要2个年度的继续教育记录,以前年度已经无法补了,那我这种情况是不是无法报名参加今年的中级考试了?
老师你好,请问我们生产一批产品1天内生产结束,期间涉及的工资,包括厂长,直接人工,与生产主任的,一共是3万,请问这个工资如果直接计入直接人工可以吗?
老师,一次性支付25年整年的租金15万,做长期待摊的话,需要像固定资产折旧一样,要弄个表格吗
老师你好,请问老师我们当月支付的20万购买车间设备用配件,这个配件在当月没有到货,这个在成本核算时候不需要核算吧?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
固定资产折旧摊销不调整,不增也不减,那汇算清缴时资产折旧摊销纳税明细表用不用填?
她有给我之前的报表,问他这张发票有没有做账她不会理我
没办法,只能查这个金额
直接查她给我的报表,查这个金额在哪,具体做了什么吗
我查了,她就直接做了笔,借应付账款58333,贷银行存款58333
不是,是查分录上的这个报表
没有做,贷方应付账款58333
那这个就是没有错,你可以做
这这张发票,我要在25年4月份的账里,做一张,借,原材料不锈钢板,应交税费,贷应付账款58333吗
嗯,这样做就可以的