老师，我接外账回来，发现这一张发票单独放着，是24年7月份开的一张发票，但是在24年7月份这个钱已经付出去了，这张发票却单独放着，我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
查账务系统：进财务软件，看对应科目明细账有无相符记录；总账找 7 月记录，看对应凭证附件有无此发票。 查发票台账：看台账有无该发票及入账状态。 问相关人员：问前外账会计和财务同事此发票处理情况。
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老师，问一下我六月份记账有一笔费用进项发票，我入账进项税做了待抵扣没有认证，七月份发现这张发票有问题已退回重开，重开的发票日期属于7月份了，那么我六月入账的是不是要冲账，不可以直接把7月份发票放到六月账里吧
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老师，您好！12月份收到了一张专用发票，开票日期是6月份的，6月份已经认证进项抵扣，这张发票还没有付款，我去查看以前也没有做这张发票相关的凭证，12月份收到这张发票应该怎么做账呢？
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我刚接手的一家账，老师这有一张发票是22年一月的，22年5月份这张发票已经抵扣，但是23年1月份才付款之前财务未做账，现在应该怎么入账
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老师，我想咨询一下，23年12月份，收到了这个工作室的一张发票挂账了，24年1月份的时候，给个人付了一笔钱，这个人没有发票，想着冲这个工作室的发票，怎么做分录？
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老师您好，我是一般纳税人， 我24年12月给对方开了一张发票，然后25年1月对方说不收24年的票，我在25年1月又重新开了，但是我当时没有在账上和税务上做红冲，现在发票3才红冲，但是我想把发票在账务上做红冲的放到2月份
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粤公网安备 44030002003870号
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她有给我之前的报表，问他这张发票有没有做账她不会理我
没办法，只能查这个金额
直接查她给我的报表，查这个金额在哪，具体做了什么吗
我查了，她就直接做了笔，借应付账款58333，贷银行存款58333
不是，是查分录上的这个报表
没有做，贷方应付账款58333
那这个就是没有错，你可以做
这这张发票，我要在25年4月份的账里，做一张，借，原材料不锈钢板，应交税费，贷应付账款58333吗
嗯，这样做就可以的