Q
老师，所得税汇算清缴职工薪酬纳税调增、纳税调整项目明细表、资产折旧摊销明细表没有纳税调增项目需要填吗？
2025-05-12 17:00
2025-05-12 17:01
有发生额就要填报，没有发生就0申报
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老师，所得汇算表里有一个，纳税调整项目明细表，有一个职工薪酬怎么填，还有一个职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填，工资薪金支出
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老师您好，请问：请问汇算清缴，小规模0申报的户，是否只需要勾选纳税调整项目明细表、职工薪酬支出及纳税调整明细表、广宣费、资产折旧摊销、弥补亏损、所得减免优惠明细表、减免所得税优惠明细表？
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Q
老师，请教下：如果我的工资和资产折旧摊销账载金额跟税收金额一致，那汇算清缴的时候我还需要分别填A104000期间费用明细表、A105000纳税调整项目明细表、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表、A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表吗？
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咨询下，公司净利润为负数，纳税调整项目明细表、职工：新酬支出及纳税调整明细表、资产折旧、摊销及纳税调整明细表；需要填吗？
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老师，所得税汇算清缴职工薪酬纳税调增、纳税调整项目明细表、资产折旧摊销明细表没有纳税调增项目需要填吗？
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发生额是指账里面有发生额还是有调增的金额
是账载金额和税收金额一致