老师好，4月重新建帐套，1-3月的损益类年累计数我应该怎么做，比如其他业务收入和其他业务支出都有2级科目，我是把每个月的都算出来再做吗

你好，这是个大工程。得：梳理内外账差异：分析外账和内账的收入、成本、费用等各个科目的差异原因，可能是少计收入、多计或少计成本、未入账的其他业务收支等。对比内外账的银行存款、往来款项、存货、固定资产等资产类科目的余额，查找差异来源。整理原始凭证：收集所有必要的原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等，确保每一笔经济业务都有合法、合规的证据支撑。对于发现的差异部分，找出对应的原始单据，补充完善内账记录。调整账目：对于收入差异，须查明原因，如有隐瞒收入应补记，并按照税法规定及时更正申报，以免构成偷逃税款的风险。对于成本、费用的差异，也要根据实际情况进行调账，确保资产负债表和利润表数据的真实反映。重新建账：必须一致的科目包括但不限于：资产类科目（货币资金、应收账款、预付账款、存货、固定资产、无形资产等）负债类科目（应付账款、预收账款、短期借款、长期借款、应交税费等）所有者权益科目（实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等）收入类科目（主营业务收入、其他业务收入等）成本费用类科目（主营业务成本、其他业务成本、期间费用等）调整损益与税金：根据调整后的收入和成本数据，重新计算利润，调整所得税费用，并按照税法要求更正以前年度已申报的增值税、所得税等相关税种的申报表。

2024-03-20

您好请问100万当时是库存现金还是银行存款如果当时是库存现金的话可以按您说的这样处理

2021-03-29

同学，您好，一是看你期初余额那个是否录入了本期累计借方和贷方的发生额，如果没有，你现在就没有累计数据。第二，如果想要本年累计，就在当月做个借主营业务收入贷主营业务收入的本年累计数的凭证，下期的时候累计数就可能有了。但可能会影响一下本期的累计数据。

2020-09-21

您好（1）本月营业利润800000%2B150000%2B100000-300000-50000-9000-100000-201000-100000=290000 （2）本月利润总额290000%2B30000-40000=280000 所得税费用 280000*0.25=70000 （3）本月净利润 280000-70000=210000 （4）本年利润总额 2000000%2B280000=2280000 （5）本年净利润2280000*0.75=1710000

2022-12-13

你好！这个如果要发票，还是可以开的了。看双方约定就行。

2021-05-10