老师，请教一下，个体工商户定期定额征收的，税务局自动申报的，我看增值税申报表第四大栏，免征销售收入季度都是30万，年度120万了，那么我工商年报营业额那里应该也填120吗？这样才是正规的是吗？填0好还是填120好呢，无论填啥有没有弊端呢
你好，按照你的实际收入填写这里
-
Q
老师，个体工商户第一季度定期定额征收，发票开了35w超额了，已经交了增值税，因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了，然后第二季度突然变成了查账征收，开了2w的发票，也是没有进项，现在个人所得税经营所要申报，但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入，之前是35w是定额时发生的，2w是查账征收发生的，如果加一起就是37w了，一分钱的进项都没有，这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
-
Q
老师，我们是家小规模企业，这个季度（4季度）没有开票 但是有8万的收入，申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额（3%） 这栏的 本期数 是吗？然后根据最新政策，一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额，这个是什么？我应该填哪个？
-
Q
老师想请问一下，四季度我开了一张红冲去年的发票，当时税率1%，红冲发票销售收入是负数39603.94，税率是负数396.04，价税合计4万，又开具正常发票，因为今年疫情小规模纳税人免税，我开的销售收入85000，税率是0。那么这个季度，实际开票是销售收入45396.04，税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表，填写第9第10栏45396.04，填写17.18栏负数396.04吗，这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的？那这个负数我要放哪里呢，应纳税额是不是该是0，不应该退给我这个396.04，
-
Q
老师好 我想问一下 2023年小规模未开发票收入202550元，是不是不用缴税呢？1个季度是30万元免征额对吗？还有填报增值税申报表时，只是需要填写1列11行（小微企业免税销售额）就可以了吗？还用不用填上增值税减免税申报明细表，如果需要填写，请问减税性质代码及名称选择哪个？具体的
-
Q
您好，个体工商户报第二季度税。第二季度开票收入（即不含税金额）3125.56元，税额31.25。 1、但是增值税申报表自动获取数据是免税销售额3125.56元，这个无异议。但是它的本期免税额是93.77元，而不是31.25元，这个我不懂怎么来的。 2、再者，经营所得申报，其他项目数额为0，我收入总额那里填了增值税申报表的免税销售额3125.56元，还是说我应该把本期免税额当做非营利收入加上去呢？如果加的话应该加31.25元，还是93.77元呢？
热门问答 更多>
-
老师企业只有一次5年内补亏的基会吗，
-
请问老师普通发票印花税计税依据是含税价还是不含税价呢？
-
期初应收账款负数写成了正数，怎么调账
-
老师想要一个 关于股权或股票， 利息或股息或转让 与增值税，企业所得税，个人所得税， 什么情况征，什么情况不征，什么情况免的小结， 这部分知识做综合题觉得好乱[难过]，这几者之间的关系太混淆了[捂脸]
-
物业管理服务属于税目的哪一类
-
商贸企业，卖出一台设备1200万，设备款分为4个步骤，预付款30%,发货款30%，验收款30%<每次打款一个月支付50w,不是一次性支付>合同规定验收合格后，才能付预付款，预付款一般拖1年才等额支付，还有10%质保金！ 请问这种我改怎么做账，怎么结转主营业务收入，只要结转就涉及到利润，和企业所得税费用，不结转又怎么做，请老师帮忙解答疑惑，谢谢
-
股东在本公司没有工资，来公司的高铁票可以报销吗，如果能报销，作为什么费用
-
老师，小规模超过多少自动转为一般纳税人
-
老师，相于开出的发票，税点怎么做内做
-
老师，麻烦发一份通用版的公司章程给我，谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
实际是多少？
你实际收入多少自己知道呀
这话说的，你跟税务局回答一样，
你核定征收数据不准确，但是本年度具体发生收入个体户有数据呀
个体实际收入要是知道，我是不是每天记流水，你觉的有几个体户是这样做的，我都说了，税务局增值税申报金额是多少了，我就是问你，应该填哪个数，这都没法给答案？
你没实际就按照核定的去填写
你意思是增值税申报的这30万，是税务局根据核定申报的是吗
不好意思，我第一次做个体户我不太懂
那30是一季度，一年按120
那么我想问一下，工商年报具体填多少有什么不同影响吗？，比如超过多少会怎么样？
这个没有，税务局和工商是一套数据
好来，那您意思我填120就行是吧
是的，一趟数据一致就没问题
好的谢谢老师
不客气祝你工作顺利，