你好，请问我们公司4月份收到一张专票，但是用于2024年的年终汇算中的暂估，4月进项税额税额已经勾选，现在怎么做账，会计分录怎么写？谢谢
暂估入库 发票未到，已经收到货 借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/ 利润分配-未分配利润（跨年调整损益）（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
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老师，您好！我们是工程公司，在2021年7月收到了一张机械租赁的进项发票，当月就抵扣了并结转了成本。在2024年3年和对方结账时才发现真正的结算价比开发票的金额少4万，因此在3月我们就进行了这4万元的进项税转出，请问一下我现在该如何编写分录
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老师，我们是一般纳税人，4月份收到一张进项票已认证抵扣，5月份发现发票错误已冲红未重开，请问一下，4月份和5月份的会计分录怎么做??老师，需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出，直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗？
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我司是购买方，在2023年收到一张进项发票已抵扣，但现在2024年7月才发现该张发票开多了，现在红字更正，请问电子税务局发票待勾选怎么又显示这张更正后的正数发票，但是红字负数发票又没在待勾选处显示。现在实际抵扣数额，与我们账务不匹配了。请问要怎么处理
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老师您好，请问我们餐饮公司支付一次性筷子碗的餐饮的日用杂品费用，在2024年的时候已经使用并且预付了款项，但是费用发票在2024年12月31日的时候还没有收到，请问我们要怎么做暂估费用呢？分录怎么写呢？到2025年3月的时候收到了这个费用发票，要如何冲减呢？谢谢！
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老师，请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票，但是现在4月份了，做账是做到24年度还是做到25年4月呢，如果做到24年账已经结了，再反结账回去吗，如果做到25年4月，怎么能更好的区分哪些要算进24年，哪些要算到25年里呢
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何老师：我们是酒店行业，其中一个股东每个月收公司1万元顾问费，他找发票替代，买了 5.45 万黄金，我这个可以做什么费用啊？
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只要是以其变动计入其他综合收益的金融资产出售时，都要把其他综合收益转入投资收益吗
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暂估的是2023年的，会计分录是，借：销售费用～展台费 20万 贷：应付账款～暂估 20万 我现在收到的是一张进货的库存商品的发票金额是200618元 会计分录怎么写？
为啥库存商品对应销售费用呢？
2023年的会计做的暂估就是做的销售费用，我知道这样做不合规，但是现在要用这张发票来冲2023年的暂估，暂估当时没有写供应商名字，现在也可以随便拿一家供应商来冲就可以吧，老师你觉得呢？
那个不行的，你做的是销售费用，需要对应销售费用的发票