#提问#老师25年汇算清缴时年报与第四季度财报不一致，主营业务收入差10元，成本差1万元，管理费用差3万元，这个需要更正第四季度的财报与四季度所得税吗

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• 老师，我们是新酒店做内账，有下面问题1.预付的格力空调5万元，我放固定资产了，应该放预付账款的。2.有很多供应商付了款（有些是分期付款）还没开发票来，我不是做的像电商那样欠发票的账务处理。这怎么办？要不要反结账，再重新做。 还有一个问题，我启用账套的时间搞错了，提前了一个月，要把时间改过来，要怎么改？不然以后每个月都比实际时间多了一个月，

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• 老师，现在活动临时租的场地开什么发票

• 劳务费的发票能开吗？是不是换类别，换名字了？

• 请问老师，我公司一般纳税人，卖固定资产电车，用给对方开发票不，税率多少

• 老师，这个居间费这么算，合同价395元（专票，6%），我收230元（专票，6%），运费是88元，那居间费怎么算，，企业所得税怎么算

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