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你好!老师W我这个季度汇算清缴补交所得税88元,小企业会计准则,我做的分录是借利润分配-未分配利润88,应交税费-企业所得税88,缴纳做分录应交税费88,银行存款88,,这样对吗?现在财务报表怎么做呀,请指教
老师好:我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元,收取对方9000元管理费,我们扣除成本和管理费和增值税附加税等,还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早,具体怎么算的?(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方)
请问老师和客户签砂石购销合同,我们是供货方,单价是52元/吨,运费是10元/方,给对方开3%的专票,要把运费和税费算在单价里面,怎么算合理?
老师,,我运输有限公司的,我公司要付6一7月份外调车运费91500元,其中背书转让91359.63元,公账付款140.37元,同时收到专票金额91500元。这个业务分录怎么做?
老师好,我司收到7万元,开了6%专票出去。现需要把7万元按灵活用工方式提取出来,服务费率6.5%,个人到手6万5千多,我司会收到7万元的6%专票。这样计算的话需要缴纳多少增值税以及企业所得税?
老师,这个居间费这么算,合同价395元(专票,6%),我收230元(专票,6%),运费是88元,那居间费怎么算,,企业所得税怎么算
一般纳税人可以开六个点吗
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
老师好,我有个酒店,我本来是300元一间房,但是美团上挂280,那我增值税申报按照300报还是280报?
老师,工商年报那里单位参加失业保险缴费基数,生育保险基数等是多少啊?山东济南
老师,请问4S店开发票,有个厂家的置换补贴要退回给客户,还有金融贴息,这些金额要算机动车金额里面吗
有做动漫行业的老师吗?比如一部动漫第二季已经做好了,但不让播。这季动画的支出还记成本吗?账上怎么处理的?
公司开票,本公司的银行账号,在哪里完善?请问
科目汇总表是根据什么填写的
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
您好,居间费即合同价减去运费后的净额,为395-88=307元,因您实收230元小于307元,故实际居间费按230元确认。换算不含税收入为2301%2B6%)约=216.98元。实务中开票品目须为 经纪代理服务*居间服务费 ,不可用违规表述。 企业所得税以应纳税所得额计税。根据财税〔2009〕29号,居间费税前扣除限额为合同金额的5%,即395*5%=19.75元,您收取的216.98元超限额,超额部分汇算清缴需纳税调增;如果运费88元无合规发票也需调增。调增后的应纳税所得额,小型微利企业按5%缴纳(依据2023年第12号公告),一般企业按25%缴纳。
不是这样的
您好,您看我上面的回答哪里不合适呀