老师，那如果先交了房租没有开收据只有银行回单，是不是先做其他应收款后面收到发票再做费用冲减其他应收款
可以先做费用收到发票后附在凭证后边，也可以按你的思路做。
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比如这个人先预支了工资，工资表应发是2万，但是实际银行多发了，比应发还要多，我就做借应付职工薪酬，贷其他应收款，然后在做一笔其他应收款，银行存款，然后下个月再冲借应付职工薪酬，贷其他应收款？我账上现在冲了，贷方有余额，如果不冲应付职工薪酬，我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的
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老师，如果我公司先预付租金给房东了 分录是 借：预付帐款 80000 贷：银行存款 80000 那没有收发票，先计提当月的费用分录怎么做，日后收到发票后冲回的分录怎么做？
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老师，我们给劳务派遣公司打员工的工资，之前是先收到发票后付款——1.借:管理费用——劳务费 贷:其他应付款——劳务费2.借:其他应付款——劳务费 贷:银行存款 现在是先付款，后收票。我可以把上面的1.2颠倒过来，先做分录2再做分录1吗？还是打款时做——1.借:其他应收款——某公司 贷:银行存款，等来了发票再做——2.借:管理费用——劳务费 贷:其他应付款——劳务费 3.借:其他应付款——劳务费 贷:其他应收款——某公司
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老师您好，没有发票，银行支付了租金，收据后补，请问怎么入账好点，是先做借：其他应付款 贷：银行存款。然后收到收据再做借：管理费用-租金 贷：其他应付款吗？
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老师如果还没有到工资发日，给个别员工提前发放了工资，是不是根据付款凭证做其他应收款，等所有员工发放工资的时候再冲减其他应收款，借应付职工薪酬贷其他应收款，贷银行存款，贷应交税费应交个数
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老师，我要5月申报退税，这时发票报关单上有一种产品退税率是0，特殊商品类型为1，是不是要转内销处理？按照内销正常申报？缴纳增值税？
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如果给对方开专票的话，用不用拟个合同？一部分会转到老板的卡里，一部分去银行取现，金额大约是十几万，分次开专票
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你好老师，小规模缴销税盘之后在哪可以看到是否抄税了
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我们公司是电商代运营服务，就是帮别个电商店铺代运营的，这个增值税定义的行业 税务局老师说是专业技术运营服务 这个对吗
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老师，如果我们收到不专款专用的政府补贴，我们要开票吗
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老师好，消防安全评估发票开什么税目
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老师好，十几年前的记账凭证 可不可以销毁的 太多了 没地方放置了
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算企税时，需要扣除增值税吗？
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应交税费-应交增值税-小规模，贷方有0.09余额，怎么做账消掉
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给生产员工买的团体险，是进生产成本还是制费
粤公网安备 44030002003870号
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