老师，如果我公司先预付租金给房东了 分录是 借：预付帐款 80000 贷：银行存款 80000 那没有收发票，先计提当月的费用分录怎么做，日后收到发票后冲回的分录怎么做？
借费用科目 贷预付账款 这样
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老师你好，我公司购入包装物材料，先付的款，后收到发票。1.先付款，我做的分录是借预付账款，贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用，贷预付账款。请问这样写对不对？还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢，应该怎么写分录啊？
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老师，如果我公司先预付租金给房东了 分录是 借：预付帐款 80000 贷：银行存款 80000 那没有收发票，先计提当月的费用分录怎么做，日后收到发票后冲回的分录怎么做？
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老师好，预付两年房租，没收到发票时 借:预付账款—物业公司36万 贷:银行存款36万 计提当月房租 借:管理费用—房租15000 贷:预付账款15000 那么收到发票时怎么做分录
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老师，公司在23年12月支付了24年4月-6月房租，当时没有收到发票分录记为了： 借 预付账款 贷 银行存款 4月收到了专票现在做4月房租分摊，请问会计分录应该怎么做呢？
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支付25年5月-26年4月的房租，未收到票，分录借：预付账款*公司 贷：银行存款 每个月计提房租费用分录：借管理费用，贷预付账款*公司 请问等收到发票后分录怎么做？
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计提分录： 借：制造费用 —租赁费80000 贷：预付帐款80000 收发票时： 借：制造费用—租赁费70796.46 应交税费—增值税(进项)9203.54 贷：制造费用—租赁费80000 是这样做吗？
同学你好 不用计提的 在收到发票的时候直接做 借制造费用 借进项 贷预付账款
如果我不是当月收发票，下月才收发票那2月产生的费用不是就做到3月份去了吗？如果3月份同时收2月和3月的发票的话，那3月的费用就无形中增加嘛
同学你好 对的 是这样的
是按我做的那个分录是对的吗？还是说不用计提是对的？
同学你好 不用计提是对的