老师请问工程上的发票，跨了好几年才送回来的，钱已经支付了，这种发票怎么办能入账吗，对方公司不给从新开
你好，那你当时做了成本费用吗？
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老师新年好！请问我们2021年12月开出去的专票，对方已经抵扣了，但是现在因为款也要不回来，我们这个发票跨年了也不能红冲，什么办法能把这个发票红冲掉呢？
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老师好，我想问一下去年公司收到的发票款已支付，现在对方要求把发票退回，钱也会给我们返回来，发票已经记账，现在怎么处理这件事呢
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老师请教一下，12月的费用已经支付了，但是对方公司要1月才能给到发票，这种账务怎么处理呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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没有，没有收到过发票所以当时没有做成本费用
属于以前年度的，借以前年度损益调整贷，银行存款 汇算清缴，纳税调减 五年以内
老师那就是可以接收以前的发票呀，我们是小企业会计准则，还用以前年度损益调整的科目吗
小企业会计准则用利润分配未分配利润来代替呀，可以做呀，账务处理什么时间的都可以，税法上5年以内都可以抵扣所得税 实际业务的为什么不能做进去，只不过是一个抵扣所得税，一个不抵扣所得税。
老师那请问下做借未分配利润了贷方做啥科目呢，款项在以前就付过了
当时支付的用哪个科目预付账款吗？
当时借方用的是哪一个科目就用哪一个。
哦哦谢谢老师明白了谢谢您
不用客气，工作愉快。