老师 第一次报出口退税 怎么操作

刚申报了 增值税

首先，登录电子税务局后，点击【我要办税】—【出口退税管理】—【出口退（免）税申报】—【免退税申报】功能菜单。 点击【待处理数据】显示的出口报关单条数和【可配单数据】显示的出口报关单条数，可对应跳转至“数据管理—处理数据”界面和“数据匹配”界面。 　　2.点击【去导入】按钮，弹出导入报关单界面，可将从电子口岸下载解密的报关单数据导入至系统内。从电子口岸下载报关单数据，需经过解密后才能导入到系统。点击【去导入】按钮，弹出导入报关单界面，将报关单数据导入。 　　3.点击【去配单】，可跳转至“智能配单”界面。 图片 　　4.点击【填写明细】和【退税申报】可分别跳转至“填写明细表”和“提交申报表”界面。 点击【待处理数据】下方的出口报关单条数跳转至“数据管理—待处理数据”界面。也可直接点击【②数据管理】按钮进入界面。 01 【数据管理】—【待处理数据】—【出口报关单待处理数据】中，系统自动将纳税人导入的出口报关单数据进行分类，分为“待补填出口发票号数据”、“待补填币制”、“待确定汇率数据”、“待确认商品码数据”和“待确认运费数据”。请根据系统上的提示进行补填和确认。 02 【数据管理】—【基础数据管理】—【出口报关单管理】中，若无电子信息数据，可点击【更新电子信息】按钮，将当前筛选条件下的所有数据进行信息更新；点击【删除】按钮，可将勾选数据进行删除。 03 【数据管理】—【基础数据管理】—【增值税专用发票管理】中可查看到可配单的增值税专用发票数据。 图片 04 【数据管理】—【基础数据管理】—【汇率管理】中，可对下载的报关单中的币种对应月份的汇率进行管理。 （1）在汇率管理页面点击【新增】按钮，页面将弹出汇率采集框。 图片 （2）在采集框中录入需要的“币种代码”，自动带出币种名称，录入“汇率日期”、“汇率”值数据，点击 【保存】或【保存并新增】按钮。 （3）需要删除数据时，勾选数据，点击【删除】按钮，即可将勾选数据进行删除，需二次确认。 （4）在汇率管理界面，点击【汇率规则设置】，可按照纳税人需求选择“销售额发生当月1日汇率”或者“销售额发生当天汇率”，确定后进行保存。 智能配单 已处理过的报关单信息会进入智能配单环节，进行配单管理。点击【③智能配单】，跳转至“智能配单”界面。 （1）【配单管理】—【按报关单配单】，此界面可录入“出口日期”、“出口报关单号”、“出口合同号”进行查询后生成数据。 （2）【配单管理】—【按发票配单】，此界面展示当前纳税人的进项发票数据，可根据进货凭证进行配单。 （3）【配单管理】—【商品品名分类配单】，此界面显示出口进货明细配比平衡，这一指标是根据选择出口报关单、专用发票，按照商品名称进行配比，配比结果罗列出来，如果配比结果不正确，可自行进行调整。

郭 老师 我 待认证进项税额 想在报表上程现在 其他流动资产里 怎么做 借什么 贷什么

你好，什么都不需要做，纯分类就行，你只要报表有重分类的功能就行，它一般自动会给你出现在其他流动资产。

老师 我其他流动资产里有了 待认证税务局那应交税费科目也没有减少余额

你这个报表是不是不平？

是的 不平

不平老师

那就是报表出的不对呀，你修改一下应交税费，你看下能修改了吗？

是需要把 应交税费这边减下这个科目吗

加上是加上它出现了复数不是吗？应该加上。

怎么加老师

老师 这个平了 加上平了 什么原理

原理就是，资产等于负债加所有者权益。所有者权益不变的情况下，资产增加了，那你就负债不也得增加。