郭老师，民间非营利组织，发现前任财务多做了一笔收入，然后费用重复计算了这个现在怎么做呢跨年了现在怎么做账

都是在纳税调整明细表里面填写。

老师我账上流水对不上了，之前财务一笔收入记了2次那我现在红冲之前的收入吗？他是23年计入的

对的，是的，他当时重复做收入的时候，银行存款同时增加了吗？

对，然后银行存款一直对不上，我就返回去查，才发现他收入多做了，费用也是，那我现在收入按之前的分录现在备注红冲多计入的收入，然后金额负数其他不变，费用也是，这样可以吗

费用的也是吗？如果是的话，把上面的应收应付改成银行存款。

老师他的费用之前重复做了借业务活动成本，贷银行存款这样，我现在就是一样写金额写负数这样

借银行存款贷非限定性净资产。

老师，可是我这个调整的分录，他后面没有回单，只是因为前一年的他少做了，我现在这么做的话没有回单，这样可以吗？就是用银行存款贷费先定性资产，那他原来分录不管吗？

那你在摘要里面写清楚了，调整的具体的什么业务哪个凭证？

那我就写上他之前来一笔凭证，然后红冲还是按照你说的那样做，然后再要写好是调哪一笔几号的凭证呢？

不要重复他写的那一笔了，直接做我给你写的那个红冲就行

借银行存款贷非限定性净资产。然后写清楚是哪一笔多做了对吗？如果是费用都做了，那我是不是这一笔要做相反的限定性净资产带银行存款这样呢？

这一笔就是费用多做的红冲 当年的你会做吗？当年红冲的借银行存款贷业务活动成本。 他当时多做了支付，多了银行存款，那你实际没有支付出去，那不银行存款增加。

老师还是不是很懂，能不能麻烦你帮忙，就是多做的收入，多做的费用，然后帮忙分录摘要写下，辛苦你了

多做的收入借非限定性净资产贷银行存款， 多做的费用，借银行存款贷非限定性经营资产。

老师摘要那边我需要填进去几号凭证多做收入，或者几号凭证多做费用吗