法人在三家公司同时报了个税，现在个税汇算清缴才发现要交很多个税，老板不愿意我现在把24年多做的那部分工资删除更正，把其中两个公司工资做成0，我更改了24年汇算清缴，刚才税管打电话让改一下年报，年报我改完了，我现在做了一笔分录借：其他应收款贷：未分配利润是不是我得调今年第2季度的报表

老师我们是小企业会计准则

那就用利润分配未分配利润

我现在财务软件做了一笔分录借：其他应收款贷利润分配-未分配利润，然后影响了今年的数

老师我改一下25年期初数，这笔分录我用手写一下行吗

如果做的跨年调整的那就不用更正之前的财务报表

税管打电话让我调整年报

一调整年报我今年的期初数就得变吧

是的 这样话得变了

那老师怎么办，这笔分录我手写一下可以吗，就不通过财务软件了

我只改一下25年报表的期初数

同学你好 这个得按税局的要求来

税务局就让我改年报和汇算清缴，那这笔分录我做不做呢

同学你好 最好是做哦

那老师怎么做，麻烦指点一下

就是做分录然后更正第四季度，和年报一直

老师是的，我更正第四季度和年报，这笔分录我到底怎么做才能不影响今年的报表

反结账到去年12月做分录

老师我在财务软件里做反结账吗，怎么做

是的 直接反结账到去年12月

财务软件这个功能吗