小规模税务系统资产负债表误填了实收资本10万，实际认缴10万，实缴为0，这个第二季度或者第二年要怎么更正？
同学你好， 如果账务上也做了，实收资本，那么， 先把账务改正过来， 就更正在5月， 如果只是报表这么填写的，账务没处理，那么。直接修改财报就行， 实收资本填写了10万。必然还有一个科目也有10万。同时减少这两个科目就行，
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我是小规模公司，公司原来注册资本10万，实缴也是10万，2017年办理了增资，没有实际出资，只是认缴，但是从2017年开始申报报表时候一直填写的200万，实收资本申报错误，是下季度直接申报正确的10万还是需要去税务把以前年度的错表都改了？谢谢老师能帮我解答
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老师好，我们公司8月刚成立，注册资金10万元，认缴，还没有实缴，成立到现在没有收入，只有注册公司时支出了一笔注册费用600元，就做了一张凭证，借管理费用 开办费600 贷其他货币资金 支付宝600，现在资产负债表上资产总额是-600，申报企业所得税时，资产总额上第三季度的季初和季末应该怎么填写呢？我填0说不能小于0，但是目前资产总额确实是-600
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小规模企业在电子税务局的A20000企业所得税月（季）度预缴纳税申报表A类,申报不了税，老是提示申报失败，这个是怎么操作？提示内容：◦[80491232]调用核心征管失败,具体原因:主表第12行（15550.45）必须大于等于0，且在预缴方式为“按照实际利润额预缴的纳税人”或“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”时，一般企业必须=10行（62201.82）*第11行（0.25）；“10中石油、中石化按照年度应纳所得税额50%比例就地预缴企业所得税二级分支机构”必须=第10行*第11行*50%！
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某公司2019年资产总额800万元，从业人员35人，所得税实行按年计算，分季预缴，各季所得额如下：第一季度累计计税所得额为2万元；第二季度累计计税所得额为7万元；第三季度累计计税所得额为12万元；第四季度累计计税所得额为18万元。年终汇算清缴时，需调整事项如下：(1)实付工资总额350万元，实际支出职工福利费48万元，拨付工会经费7万元，实际支出职工教育经费14万元；(2)财务费用中，有支付本期债券集资的利息1万元，当期企业共募集资金10万元，期限半年，银行同期年利息率5.41%；(3)逾期包装物押金收入1万元不再退还，直按冲减了包装物成本；(4)因排污不当，被环保部门罚款2万元，已计入营业外支出。要求：根据上述资料计算该企业2019年各季度预缴和全年应纳的企业所得税额，以及年终汇算清缴实际入库的企业所得税额
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老师想请问一下，四季度我开了一张红冲去年的发票，当时税率1%，红冲发票销售收入是负数39603.94，税率是负数396.04，价税合计4万，又开具正常发票，因为今年疫情小规模纳税人免税，我开的销售收入85000，税率是0。那么这个季度，实际开票是销售收入45396.04，税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表，填写第9第10栏45396.04，填写17.18栏负数396.04吗，这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的？那这个负数我要放哪里呢，应纳税额是不是该是0，不应该退给我这个396.04，
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我们招来不长时间的会计 其实一些很简单的工作 用不了多久就办完的活 在那里嫌费劲 比如 我让他整理报销表格 她要求让报销的人整理一个表格 有些没整理到表格的 她统计起来麻烦 那次让她取钱 因为着急用 我多催了几次 我说着急 她发火说着急自己去取。 让她转钱 她要求能不能第二天转 我发现她的问题 找她谈了谈 现在转钱能接受了 但是让她配合一些比较琐碎的 她就说麻烦 没干过这种活。今天来了一个厨子 我们都在那里收拾整理 她在那里坐着就跟大爷似的 一动不动 指挥我们怎么干[捂脸]这种人可用吗
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账务没有处理，只填了财报。他有一个长期股权投资款10万元
好的，明白了， 那么，申报时，直接把这两个科目的 给删除了 就行，
好的。工商年报是不是先更正过来？
对的，工商年报要更正 的 ，现在还来得及，
好的，谢谢老师
不客气，同学。老师应该的，祝您生活愉快
我进稅务系统发现去年资产负债表就填了10万实收资本，去年的报表也还可以更正吗？
去年的报表，不用更正了 你把 2024年的所得税清算表，给弄正确了就行 包括2024年的财报年报。
去年第四季度的不用变了
就年报更正，和所得税更正对吗？
我有两个公司是同样的问题，如果要请人帮忙修正可以的吗？
【去年第四季度的不用变了】 ---对的，去年的不用更正
【就年报更正，和所得税更正对吗？】 ---对的， 只更正 年服和 所得税套表
【我有两个公司是同样的问题，如果要请人帮忙修正可以的吗？】 这块不太理解， 自己进入税局系统，直接修改就行， 不用请别人更正，