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老师好，我们公司8月刚成立，注册资金10万元，认缴，还没有实缴，成立到现在没有收入，只有注册公司时支出了一笔注册费用600元，就做了一张凭证，借管理费用 开办费600 贷其他货币资金 支付宝600，现在资产负债表上资产总额是-600，申报企业所得税时，资产总额上第三季度的季初和季末应该怎么填写呢？我填0说不能小于0，但是目前资产总额确实是-600

老师好，我们公司8月刚成立，注册资金10万元，认缴，还没有实缴，成立到现在没有收入，只有注册公司时支出了一笔注册费用600元，就做了一张凭证，借管理费用 开办费600 贷其他货币资金 支付宝600，现在资产负债表上资产总额是-600，申报企业所得税时，资产总额上第三季度的季初和季末应该怎么填写呢？我填0说不能小于0，但是目前资产总额确实是-600
老师好，我们公司8月刚成立，注册资金10万元，认缴，还没有实缴，成立到现在没有收入，只有注册公司时支出了一笔注册费用600元，就做了一张凭证，借管理费用 开办费600 贷其他货币资金 支付宝600，现在资产负债表上资产总额是-600，申报企业所得税时，资产总额上第三季度的季初和季末应该怎么填写呢？我填0说不能小于0，但是目前资产总额确实是-600
2021-10-07 12:39
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-07 12:40

同学你好 资产总额不能是负数

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快账用户1355 追问 2021-10-07 12:43

但是目前也没有买办公用品，都是用的很久以前的，没有收入，只有支出了那一笔公司注册的费用，这种情况怎么写资产呢？用支付宝付的费用，我钱就是少了呀，注册资金也没有实缴

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齐红老师 解答 2021-10-07 12:44

同学你好 你的科目余额表就是负数吗 建账看科目余额表

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快账用户1355 追问 2021-10-07 12:45

老师好，能看到图片吗

老师好，能看到图片吗
老师好，能看到图片吗
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快账用户1355 追问 2021-10-07 12:49

这是最新的，我就8月做了一张凭证，借管理费用 开办费600 贷其他货币资金 支付宝600 然后月末就审核结账了

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快账用户1355 追问 2021-10-07 12:55

老师，这是8月的科目余额表，我是哪里做错了吗？除了自己做的一张凭证，然后就是月末审核结账的那一张凭证了，就没有其他凭证了

老师，这是8月的科目余额表，我是哪里做错了吗？除了自己做的一张凭证，然后就是月末审核结账的那一张凭证了，就没有其他凭证了
老师，这是8月的科目余额表，我是哪里做错了吗？除了自己做的一张凭证，然后就是月末审核结账的那一张凭证了，就没有其他凭证了
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齐红老师 解答 2021-10-07 13:00

建账直接根据科目余额表来建就行

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快账用户1355 追问 2021-10-07 13:02

老师，我建账的时候期初余额都是0，然后才做的凭证，然后才有现在的科目余额表啊老师

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齐红老师 解答 2021-10-07 13:07

那你其他货币资金的借方呢

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快账用户1355 追问 2021-10-07 13:10

没有在借方发生过，只有一笔贷方的600，因为只支出过那600，没有收入

没有在借方发生过，只有一笔贷方的600，因为只支出过那600，没有收入
没有在借方发生过，只有一笔贷方的600，因为只支出过那600，没有收入
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快账用户1355 追问 2021-10-07 13:15

老师，我是不是应该建账的时候写600的期初在其他货币资金里面啊？

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齐红老师 解答 2021-10-07 13:16

肯定不行 建账新公司期初数都是零

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快账用户1355 追问 2021-10-07 13:18

我当时也是这么想的，但是现在我其他货币资金现在没有借方正数金额 就贷方有一笔600元，所以我科目余额表里借方就相当于是-600了 这种情况怎么办呢

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齐红老师 解答 2021-10-07 13:19

这个你做的不对 需要看这个金额是怎么来的先借方做了再做贷方

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快账用户1355 追问 2021-10-07 13:47

老师，当时是我个人的支付宝支付的费用，不是公司的，公司银行对公账户还没有开好，股东也没有注资进公司，所以当时就我自己垫付了 当时凭证是不是应该写 借管理费用-开办费，贷其他应付款啊？然后我凭发票报销，这种情况现在应该怎么做呢？

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齐红老师 解答 2021-10-07 13:47

对的 是这样做的哦

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同学你好 资产总额不能是负数
2021-10-07
你好；   你去年的时候  认缴出资时间这些 你怎么写的 ； 你好久成立的公司   
2023-02-15
你好  1；   你好久成立的公司；  因为这个  如果 成立的老公司； 还得参考之前的    填写的年报数据来写的 ；2.     资产总额  看你负债表12月末数据即可 ； 3.         看你负债表的   所有者去权益合计的 ； 3. 负债看你  负债表的负债总额 ； 4.     看你负债表数据哈 ； 5.   纳税总额不包括工会经费和残保金以及个税的；纳税总额包括  增值税和附加税； 印花税；房产税  ；土地使用税； 企业所得税等 ；     
2023-02-15
先计算四个季度资产平均数，载相加除以四计算
2023-03-14
1，你这里可以这样调整 2，你这里直接自己做一个调整说明，然后根据说明调整即可 3，摘要，调整XX
2021-03-06
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